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时间:2018-07-15
《企业所得税月季度预缴申报及财务报表网上申报操作指引》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、企业所得税月(季)度预缴及财务报表网上申报操作指引第一部分登录1.纳税人在注册并开通网上申报后,使用IE浏览器登陆“广东省国家税务局(网上办税大厅)”网站进行网上申报,地址:http://app.gd-n-tax.gov.cn2.进入网站后输入纳税人识别号及密码,点击“登陆”按钮后,再输入随机验证码,完成登陆。(若纳税人用CA证书登录请直接点击“证书登录”按钮,并按屏幕提示操作完成登录。开通CA证书前必须先开通网上申报。)16密码登录或CA证书登录后的申报操作是基本相同的。第二部分企业所得税月(季)度预缴申报及税款清缴3.纳税人选择“申报征收”,进行企业所得税月(季)度申报。164.选择“20
2、08版企业所得税月(季)度纳税申报表(A类)或(B类)”点击“进入申报”按钮,核对申报所属时期无误后再点击“进入申报”按钮开始手工录入申报表。165.录入完成核对申报表信息无误后点击“提交”按钮,再次确定申报无误后点击“确定”按钮,申报成功,若有应缴税款可点击“现在去缴税”按钮,进行税款清缴。1616166.完成企业所得税月(季)度预缴申报或清缴税款后可返回“申报征收”页面查询申报或清缴情况。16第三部分财务报表申报7.选择“网上拓展”功能模块,进行财务报表申报。168.进入网上拓展”功能模块主界面后,选择“我要申报”进入财务报表申报。(请纳税人认真阅读温馨提示,并按提示做好电脑应用软件的相关
3、配置工作)9.选择“财务报表月、季度申报”后选择“会计制度类型”及“16所属时期”点击“下载电子表单”,下载并保存所需财务报表。10.每下载一个表单需要一个验证码,录入验证码点击“下载电子表单”后,建议按企业名称及所属时期保存固定文件夹。1611.打开下载的电子表单手工录入或导入(适用企业所得税电子申报软件导出的文件)相关表格,核对无误后录入密码或CA电子签名后点击“提交”,完成相关表格的申报。1612.提交时若出现“版本校验异常”的提示,请按屏幕提示操作后,再次提交报表即可。16161613.报表申报成功后可选择“申报查询”功能模块查询处理结果。14.申报结果包括如下:成功、待处理、正在处理
4、、处理失败、已作废。若申报结果为处理失败或已作废请重新申报。1616
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