doc-《津协建筑安装工程公司质量环境安全程序文件汇编》(103页)-程序文件

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1、天津市津协建筑安装工程有限公司程序文件汇编文件编号：JX-QEOCX-（依据GB/T50430-2007、GB/T19001-2008、GB/T24001、GB/T28001编制）编制：编写小组审核：董振龙批准：李学良分发号：天津市津协建筑安装工程有限公司2013年09月01日发布2013年09月01日实施程序文件目录JX-CX-4-01文件控制程序1JX-CX-4-02记录控制程序6JX-CX-5-01法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序8JX-CX-5-02信息交流和沟通管理程序10JX-CX-5-03危险源辨识、风险评价和风险控制程

2、序14JX-CX-5-04环境因素识别评价程序20JX-CX-5-05管理评审程序24JX-CX-6-01人力资源控制程序28JX-CX-7-01与顾客及其他相关方有关的过程控制程序34JX-CX-7-02施工过程控制程序38JX-CX-7-03施工安全管理程序47JX-CX-7-04采购控制程序50JX-CX-7-05废弃物管理控制程序55JX-CX-7-06监测设备控制程序58JX-CX-7-07易燃、易爆品防火控制程序60JX-CX-7-08事件调查和处理控制程序62JX-CX-7-09化学品使用、储存控制程序65JX-CX-7-10能

3、源综合利用管理程序67JX-CX-7-11施工噪声控制程序69JX-CX-7-12员工健康保护程序71JX-CX-7-13粉尘控制程序73JX-CX-8-01监视和测量控制程序74JX-CX-8-02内部审核程序80JX-CX-8-03不合格品控制程序85JX-CX-8-04不符合、纠正和预防措施控制程序89JX-CX-8-05应急准备和响应程序94JX-CX-8-06法律法规及其他要求合规性评价程序97JX-CX-4-01文件控制程序1目的对公司范围内与QEO管理体系有关的文件进行有效控制，确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版

4、本，防止作废文件的非预期使用。2范围本程序用于本公司所有与QEO管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。3职责3.1总经理负责QEO管理手册及公司重要文件的批准。3.2管理者代表负责组织QEO管理手册的审核；负责审核、批准程序文件；组织督促办公室对文件进行定期评审。3.3办公室负责本程序的组织实施。负责全公司范围内体系运行文件标识、管理及组织评审，负责本部门范围内文件编制和控制，负责失效留存文件的归档管理。3.4其它部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制，公司主管领导负责审批业务范围内的文件（或经授权的文件、合同等）。4工作程序

5、4.1质量/环保/职业健康安全管理体系文件包括：1.形成文件的管理方针、目标、指标；2.QEO管理手册（包括QEO管理体系覆盖范围的描述及其主要要素相互作用的描述）；3.程序文件：（包括标准所要求的文件及相关文件查询途径的描述；本公司按QEO管理体系标准要求，并结合公司实际情况编制的27个程序文件）；4.QEO管理体系进行有效策划、运行和控制所需的文件，包括：管理性文件、作业文件、技术文件、外来文件等；如质量计划、操作规程、作业指导书、规范、标准、环境和职业健康安全管理方案等；5.QEO管理体系要求的记录。4.2文件的编号4.2.1文件的编号

6、按文件层次递进,易于查阅和检索。文件编号由办公室统一规定,具有统一标识,文件编号由企业名称代号,文件代号章节号、顺序号几部分组成。顺序号从01开始。1.QEO管理手册编号编号：JX-QEOSC-2011/CJX天津市津协建筑安装工程有限公司QEO质量/环保/职业健康安全SC管理手册A/0A版0次修改2.程序文件编号JX-CX-X-0X版本/修改状态：C/0用于各章节代号含义CX程序文件代号XQEO管理手册章节号0X顺序号C/0C版0次修改3.管理文件编号JX-2013-01代号含义2013文件发布年代01顺序号4.施工作业文件编号JX/ZY

7、-2013-01代号含义ZY作业文件2013文件发布年代01顺序号外来文件沿用原编号3.记录表单编号JX-JL-01代号含义JL-记录,行业规定格式的记录不再另行编号。4.2.2文件的版本号和修改状态号版本号以A、B、C…….字母表示，修改状态号以0、1、2、3……表示，页码以第X页数表示，当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号，以便于需用部门可获得相应有效版本。4.3文件的批准、评审与更新1.《管理手册》管理者代表负责审核，总经理批准；2.程序文件由管理者代表负责审核批准；3.作业文件由部门负责人审核(或编辑),公司主管领导批

8、准(或审批)；4.技术性文件由编制部门负责人审核(或编辑),公司主管领导批准(或审批)；5.文件评审与更新时，需有批准手续。办公室每年组织相关人员对现有体系文件进行