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时间：2018-07-14
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1、中国建设银行四川分行票据业务清查工作底稿被检查机构：检查组组长：检查实施日期：基本情况被检查机构检查组组长检查组成员检查范围检查人员分工情况姓名检查内容票据业务清查情况汇总表检查人：年月日检查发现的主要问题（对发现的主要问题进行描述）被检查机构意见□情况属实对“部分属实”或“不属实”的理由陈述公章：机构负责人签名：年月日备注（对前次发现的问题简述及其整改情况描述）附件票据业务清查情况记录表检查人：年月日共页第页客户全称检查发现的主要问题（对所有发现的问题进行描述，问题对应的表号、序号，对已整改问题应特别注明）原因分析附件被检查机构意见□情况属实对“部分
2、属实”或“不属实”的理由陈述公章：经办人签名：年月日备注（对前次发现的问题简述及其整改情况描述）检查人签字：检查日期：年月日
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