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1、三、深圳港中旅花园一期交付使用首十二个月物业管理预算方案（讨论稿）I．管理收支预算II．管理成本分项核算1．整个小区管理成本情况2．住宅部份3．商场部份4．停车场部份II．管理处架构方案III．29深圳“港中旅花园（一期）”交付使用十二个月物业管理预算（讨论稿）港中旅花园位于在深圳市农科中心内，自然环境优美，适合高尚住宅。港中旅花园（一期）项目总建筑面积124,301.71m2，小区占地面积共55,831.5m2，可销售面积95,160.68m2，由43栋别墅、21栋7－12层小高层、4栋15－18层高层组成。
2、(I)管理收支预算（讨论稿）(一)小区总建筑面积：124,301.71m2其中占地面积：55,831.5m2停车场面积：23,419.55㎡（559个）(二)小区可销售面积：95,160.68m2第一组团别墅9,149.72㎡第二组团小高层（多层）5,461.12㎡高层17,587.78㎡第三组团小高层（多层）5,971.52㎡高层22,005.44㎡第四组团小高层（多层）2,697.40㎡高层31,287.70㎡商业1,554㎡注：根据深圳市物业管理服务收费指导标准，九层以下界定为小高层（多层），十层以上界定
3、为高层。(三)预算收入考虑到农科中心片区的情况，管理费收费标准过低则会影响收支平衡，影响日常运作和楼盘及公司形象；太高则会影响销售及违反深圳市管理服务费指导收费标准。商场因公共水电费、维修费及清洁卫生费增加较多，故收费可适当提高。故建议可参考以下收费标准。29管理费收取标准别墅（暂按4.50元/㎡月计算）： 9149.72×4.5元＝41,173.74小高层(多层)（暂按1.00元/㎡月计算）：14,130.04×1.0元=14,130.04高层 （暂按3.60元/㎡月计算）：70,880.92×3.6元=
4、255,171.31商场 （暂按6.0元/㎡月计算）：1,554×6元=9,324停车位管理费（80元/月位）：559×80元＝44,720小计： 364,519.09元电梯维护运行费小高层（多层）（暂按2.00元/㎡月计算）14,130.04×2.00=28,260.08管理费收入总计：392,779元29(四)物业日常管理费支出项目包括：序号项目费用支出金额(人民币元/月)小区总管理处其中住宅商场停车场1.管理服务人员工资福利128,300103,0295,83219,4392.公共设施运行及保养费41
5、,20035,0202,0604,1203.绿化费11,16610,0491,117－4.公共水电费86,77280,2642,1704,3395.清洁卫生消杀费48,23440,9992,4124,8236.办公费12,87510,3006441,9317.折旧费3,3402,6721675018.保险费15,1803,60040011,1809.其它6,5635,48726980610.管理人酬金35,36329,1421,5074,71411.营业税金19,83517,1064712,25812.小计40
6、8,828337,66817,04954,11113.附：可销售面积95,160.6894,160.681,554(559车位)14.物业管理成本4.303.5910.97(96.80)15.预算收入392,779338,7359,32444,72016.管理处收支平衡情况-16,0491,067-7,725-9,391注：（a）以上的预算中，有关备用金和管理人酬金的具体金额，可根据物业管理运作的实际盈亏情况，由发展商和物业管理公司为商定。（b）首年因免保而节省的设备保养费与验收、移交、接管时增加之人工和新增添
7、大厦之部分设施基本持平，故未单独列出。二次装修管理费之收入主要用于为二次装修而加设之二次装修保护层、垃圾清运、二次装修申办、检查验收之人工及公共维修，故在管理成本中未单独列出。(I)29管理成本分项核算1.整个小区管理成本情况(A)管理服务人员工资福利每月预算支出(￥)(1)总办管理处主任（戴德梁行国内驻现场经理）1人24,00024,000助理兼文秘1人4,0004,000小计：28,000(2)物业部主管1人4,0004,000物业助理4人2,50010,000安管队长1人3,0003,000安管领班3
8、人1,5004,500安管员42人1,10046,200小计：67,700(3)工程部主管1人4,0004,000维修领班2人2,5005,000技术员7人1,80012,600文员/仓管1人2,0002,000小计：23,600(4)财务及行政人事部主管/会计1人4,2004,200出纳1人2,4004,800小计：9,000每月管理人员工资预算为：128,300备注：＊上述工资已包
