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《华坪县政务服务管理局2016年部门决算》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、华坪县政务服务管理局2016年部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明 2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合 计 1 1一、按单位基本性质 行政单位 1 1 事业单位 其他 二、按执行会计制度 1 1 行政单位 1 1事业单位（含行业） 民间非营利组织 企业 三、按单位预算级次 1 1
2、 一级预算单位 1 123 二级预算单位 三级预算单位 （二）部门录入户数说明 2016 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合 计 1 1一、单户表 1 1二、行政单位汇总录入表 1 1三、事业单位汇总录入表 四、经费自理事业单位汇总录入表 五、乡镇汇总录入表 六、其他单位汇总录入表 七、经费差额表 八、调整表 九、叠加汇总表 二、基础数据核对情况（一）与财政部门对
3、账情况1.财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 101.372 万元，财政部门拨款对账单101.372 万元，差额 0 万元。23（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0 万元，财政部门拨款对账单0 万元，差额0 万元2.财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户 53.8 万元，财政部门财政专户缴款对账单53.8 万元，差额 0 万元。（2）单位本年度财政专户管理资金收入0 万元，财政部门财政专户拨款对账单 0 万元，差额 0万元。（二）上年结转和结余核对及指
4、标变动情况1.2016年财政拨款结转资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表1）：财政收回：2016年年初，县财政局将我单位2014年额度结余中的公用经费、非统发人员工资共14637.6元收回。单位内部调剂：将2015年其他资金接转结余5000.00元进行科目调整为财政拨款结转。因此，2016年初财政拨款结转数为441947.80元。2.2016年资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致情况说明（附表2）：由于2016年年初，县财政局将我单位2014年额度结余中的公用经费、非统发人员工资共14637.6元收回，
5、那么年初结转结余数就减少14637.6元，相应的净资产就减少，根据资产=负债+净资产，为了平衡，资产总数也减少，反应在财政应返还额度上，由203903.20元减少为189265.60元。233.主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）：2016年与2015年相比指标变动超20%，已详细写明原因。 三、报表审核情况（一）审核情况审核项目数量提示内容单位说明一、审核公式19条 B233，Z01表1条(ABS([24,3]-[24,1]))/[24,1]=1.21(A
6、BS([24,3]-[24,1]))/[24,1]-（0.7）=0.51 2016年县财政下达我单位年初预算经费为499040.00元，实际我单位财政拨款收入为1030720.00元，含400000.00元的项目支出。B451，B452，B455，B456，Z20表4条 1、[1,1]=441947.8，[1,18]@1=456585.4，（[1,1]-[1,18]@1）=-14637.6 2、[1,2]=291019.8，[1,19]@1=305657.4，（[1,2]-[1,19]@1）=-14637.6；3、〈2
7、010399〉[2,1]=338431[2,18]@1=353068.6（[2,1]-[2,18]@1）=-14637.6；4、〈2010399〉[2,2]=263531[2,19]@1=278168.6（[2,2]-[2,19]@1）=-14637.6； 根据《华坪县财政局关于收回结转结余资金的通知》（华财预〔2016〕16号），县财政将我单位2015年财政拨款结转中的14年的公用经费和非统发人员工资收回。被财政收回的资金主要是基本支出结转结余，经济科目为其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。B1333，B1334
8、，B1336，B1337，Z07表4条1、[1,1]=441947.8，[1,15]@1=451585.4，（[1,1]-[1,15]@1）=-9637.6；2、[1,2]=291019.8，[1,16]@1=300657.4，（[1,2]-[1,16]@1）=-9637.6；3、〈2010399〉[2,1]=338431，[2,
