xx年行政内控基础性评价工作总结材料.doc

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1、XX年行政内控基础性评价工作总结材料　　在行政事业单位开展内部控制体系建设，是财政部贯彻落实十八届四中全会精神，加快推进“依法治国”战略的一项重要举措，是从源头治腐防腐，确保各项资金安全合规运用的有力措施，各单位要高度重视，组建专班，严格按照评价操作细则真实、准确的开展自评工作，以下是由聘才网小编为大家整理的相关范文，欢迎阅读。 　　XX年行政内控基础性评价工作总结材料近日，根据省财政厅关于进一步推进行政事业单晚位内部控制建设实施基础铱性评价工作的要求，省住悠房城乡建设厅下发了《河市南省住房和城乡建设厅关酉于进一步推进行政事业单议位内部

2、控制建设实施基础医性评价工作的通知》，对止省住房城乡建设厅进一步慰推进行政事业单位内部控釉制建设实施基础性评价工匈作提出要求。 　　一是提呕高认识，精心组织。充分付认识全面推进行政事业单寓位内部控制建设和实施内褪部控制基础性评价工作的柜重要意义，进一步推进各寨单位内部控制建设实施基芯础性评价工作，确保全面堂完成内部控制基础性评价咕和完善工作，推动本单位歌内部控制水平的整体提升鸦。 　　二是细化方案，落郁实责任。各单位要结合实咽际，加强对推进内部控制逸工作的组织落实，细化工寿作方案，明确工作职责，泡落实工作任务。各单位要靴成立内部控制建设

3、领导小谚组，制定方案，明确分工尼，健全机制，积极推进。往 　　三是齐抓共管，形成案合力。内控规范的贯彻实诀施，涉及到单位的单位层叫面、业务层面、评价监督亢等方面工作，需要单位内瘫部各有关部门和岗位加强占沟通、相互协调、齐抓共容管。各单位作为内控规范何实施的主体，应按照统一磁部署，在单位内部设置内狱控职能部门或者确定内控蹲牵头部门和参与部门，建域立内部控制部门联动机制哇，做到牵头部门负责组织撂落实，相关部门积极协调免配合。各单位负责人，作辣为内控实施的第一责任人肪，要高度重视并全力支持筏，切实担负起领导责任，蚁保证内控规范的有效实施挽。四

4、是抓好落实，按时完债成。各单位要严格按照要恼求，认真抓好落实，对本潭单位内部控制基础性工作雍进行评价。各单位应当于铰XX年9月下旬前，以《械行政事业单位内部控制规荡范》为依据，在单位主要牢负责人的直接领导下，按屿照《行政事业单位单位内怕部控制基础性评价指标评能分表》及填表说明，组织贺开展内部控制基础性评价巴工作。 　　XX年行政内窄控基础性评价工作总结材帮料行政事业单位的内部控铜制是指主要通过会计工作巾和利用会计信息对行政事彰业单位各项活动所进行的遇指导、调节、约束和促进酣等活动，以提高行政事业痉单位的工作效率和社会效浩率。与企业比，我

5、国行政缕事业单位的内部控制制度次建设还相对滞后。文章试忍图从建设中出现的问题、厅目前的控制制度以及设想逗以后比较完善的控制制度段等几个方面来分析和解决谰问题。 　　按照财政部印远发的《行政事业单位内部益控制规范》，以及长岭县融贯彻实施《行政事业单位殃内部控制规范》工作方案拨的要求，为进一步提高我咬局内部管理水平，规范内政部控制，加强廉政风险防皱控机制建设，我局对本单黔位的内部控制进行了全面枢的梳理，并进行了适当的影评价。现将有关贯彻实施逼情况报告如下： 　　继三坟月中旬，县财政局组织召饵开全县贯彻实施行政事业巍单位内控规范动员大会，俏对

6、全县贯彻实施《内控规鉴范》工作做动员部署后，漳我局制定了长岭县卫生局蝇贯彻实施《行政事业单位由内部控制规范》工作方案柳，成立了贯彻实施行政事微业单位内部控制规范实施辙、协调领导小组，负责本傅局贯彻实施内控工作方案粘、协调解决重大事项、监陕督指导工作开展。 内部控汇制的目标和原则 1、内部兑控制的目标 　　内部控制存是由行政事业单位的领导熔层和全体职工实施的、旨伴在提高行政事业单位管理卉服务水平和风险防范能力呆，促进单位可持续、健康姨发展，维护社会主义市场惑经济秩序和社会公众利益植，实现行政事业单位管理铱服务目标所制定的政策和龄程序。 我

7、局内部控制的目焉标是： 合法性管理和服务谊活动的合法合规 安全性资凋产安全 可靠性财务报告及燥相关信息真实、完整 效率咽性提高管理服务的效率和蛋效果 风险防范排除障碍实竟现单位发展战略 2、我局楔建立与实施内部控制应遵捎循的原则 全面性原则 　　必内部控制应当贯穿决策、啮执行和监督全过程，覆盖熏企业及其所属单位的各种拈业务和事项。因为，在内贮部控制程序的所有环节中乐，有一个环节没有发挥作鞠用，所有起作用的环节，野也会变得无用。 重要性原愿则 　　内部控制应当在全岂面控制的基础上，关注重舷要业务事项和高风险领域莲。行业、规模、性质、所例处

8、地域、组织形式等不同洱，高风险领域不同。内部僚控制不能防范所有风险，搂但要关注重要业务事项和网高风险领域，防范颠覆性柿风险。 制衡性原则 　　内磋部控制应当在治理结构、贼机构设及权责分配、业务毯流程等方面形