北京市行政事业单位内部控制规范贯彻实施工作方案

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1、北京市行政事业单位内部控制规范贯彻实施工作方案篇一：内部控制规范工作方案内部控制规范手册为深入贯彻落实全国行政事业单位内部控制规范实施动员会议精神，促进内控规范全面有效实施，结合蚌淮大队工作实际，制定本规范手册。一、指导思想坚持以科学发展观为指导，以预算管理为主线，以资金管控为核心，以科学的风险评估为基础，以流程梳理与机制建设为重点，依托信息化手段，将制衡机制嵌入到内部管理制度之中，实现对行政事业单位经济活动风险的防范和管控。二、工作目标10通过采取加强学习宣传、成立领导小组、强化制衡机制、评议督查等措施，强化内控意识，从各方面对经济活动风

2、险进行防范和管控，合理保证大队经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。三、实施单位与范围实施单位为蚌淮路政大队。实施范围为大队所有的经济活动。四、具体内容（一）成立领导小组通过大队工作会议，成立内控规范实施领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在内业室。由内业室作为大队内部控制牵头部门，负责组织好大队实施工作。涉及到预算业务、收支业务、资产管理、合同等各项经济活动，大队内部的各有关部门和岗位要加强沟通、相互协调，要落实职责分工，形成联动机制，确保内部控制工作顺利推进。（二）加

3、强宣传指导为全面贯彻实施内控规范，使内部控制的理念深入人心，在当前和今后一个时期，大队将着力开展各种行之有效的宣传，充分展示和交流各单位实施工作成果。充分发挥各位队员的积极性，实施全方位的宣传，使行政事业单位相关人员增强对内控规范的理解，掌握实施的方法步骤，为实施内控规范提供良好的环境。（三）落实评议督查。10大队全体成员要对内部控制的有效性进行评价并出具评价报告。大队将开展队内督查，及时提出针对性意见和改进建议。内部控制建设是一项系统工程，也是一项长期的工作任务，各位队员要齐心协力、密切合作，逐步建立起财务工作与业务工作相结合、日常财务管

4、理和重要事项监控相结合的内部控制体系，确保2016年内控规范全面顺利实施。二〇一六年六月十三日篇二：行政事业单位内控实施规范财政部印发《行政事业单位内部控制规范（试行）》2012年12月17日来源：财政部新闻办公室为了进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，近日，财政部制定印发了《行政事业单位内部控制规范（试行）》（以下简称《内控规范》）。《内控规范》明确行政事业单位内部控制是指通过制定制度、实施措施和执行程序，实现对行政事业单位经济活动风险的防范和管控，包括对其预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理

5、、建设项目管理以及合同管理等主要经济活动的风险控制。10《内控规范》规定行政事业单位负责人对本单位内部控制的建立健全和有效实施负责，行政事业单位要根据本规范建立适合本单位实际情况的内部控制体系，并组织实施。行政事业单位实施内部控制的具体工作包括梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。《内控规范》充分考虑了现阶段我国行政事业单位经济活动的内在特点和相互之间的关系，将内部控制的基本原理与我国行政事业单位的实际情

6、况相结合，瞄准内部管理中的薄弱环节，重点强化机制建设，将制衡机制嵌入到内部管理制度中，提高内部管理制度的执行力，在行政事业单位建立具有中国特色的内部控制体系。《内控规范》自2014年1月1日起施行。各级财政部门要在2013年认真抓好《内控规范》实施前的各项准备工作，积极开展系统培训，加强服务和指导，为2014年正式实施打好基础。篇三：行政事业单位内部控制规范多措并举推动《行政事业单位内部控制规范》贯彻实施10为进一步提高行政事业单位内部管理水平，确保财政部《行政事业单位内部控制规范》自2014年1月1日起在阜阳市行政事业单位范围内全面有效实

7、施，阜阳市财政局多措并举，积极推进规范的贯彻实施。一是积极调研，完善机制建设的长效性。为了了解行政事业单位内部控制的现状，探索进一步完善内部控制体系，规范会计基础工作，提高行政事业单位内部管理水平，为2014年1月1日全面实行内部控制规范作必要的准备。市财政局于2013年7月份制定了“阜阳市行政事业单位内部控制规范调查问卷”，广泛征求意见，全面了解和掌握阜阳市行政事业单位内部控制的实际情况及存在的问题，为进一步建立健全行政事业单位内部控制长效机制，推动阜阳市行政事业单位建立适合本单位实际情况的内控制度奠定基础。二是广泛宣传，提高单位落实内部

8、控制规范的自觉性。随着行政事业单位内部控制与行政事业单位会计制度改革的力度不断加强，为了确保2014年1月1日在全市范围内所有的行政事业单位施行，充分利用市政府网、市财政局网、阜