附件1基建、维修工程竣工决算送审资料签收表

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1、附件1基建、维修工程竣工决算送审资料签收表工程名称：项目管理部门施工单位施工单位承诺：对送审资料的真实性、合法性、完善性负责，审计过程中不再补充任何增加工程造价的竣工决算资料。法人代表或授权代表签字：送交人：（施工单位盖章）送交日期年月日学校项目管理部门初审意见：接收人：接受日期年月日项目管理部门负责人签字：送交人：（项目管理部门盖章）送交日期年月日纪检监察审计室意见：接收人：接收日期年月日（纪检监察审计室盖章）送交人：社会审计机构意见:接收人（社会审计机构盖章）接收日期年月日此表一式三份，工程项目管理部

2、门、纪检监察审计室、社会审计机构各一份。注：资料送审流程：报校领导审批，委托社会审价机构进行审计纪检监察审计室复核送审资料项目管理部门对送审资料的规范性进行初审施工单位整理备齐送审资料合格合格合格不合格不合格3附件2基建、维修工程竣工决算审计资料目录编号资料名称份数页数备注1项目批准文件2批准的设计任务书，初步设计或扩大初步设计3工程地质勘察报告及水文资料4投招标文件（投标书、标函、标前答疑、中标通知书）5合同文件6工程决算书7工程施工图、竣工图8工程设计变更9现场签证单10图纸会审记录11工程洽商记录1

3、2材料质量检验报告13施工组织设计14监理工程师通知或建设单位施工指令，工程监理报告和验收报告。15材料、设备单价呈批审核单16综合单价呈批审核单17甲方提供材料证明18建设单位代施工单位支付费用资料19开工报告、竣工报告及工期延期联系单20其他有关影响工程造价、工期等资料2122232425注：1.送审资料为复印部分，必须加盖公章。2.目录所列资料没有的，在备注栏中填充“无3.若送审资料超出目录范围，可添加续表。3附件3基建、维修工程竣工决算审计审批表填报日期：年月日审计处编号：工程名称、地点开工日期竣

4、工日期经费来源阶段付款情况送审资料目录：（资料名称和页数此栏位置不足时另加附页并在本栏最后注明）工程管理单位资料审核人签字：联系电话：年月日工程项目管理部门意见负责人：单位公章年月日工程项目主管校领导批示签字：年月日校长批示签字：年月日注：此表一式三份，工程项目管理部门、计财处、纪检监察审计室各留存一份。3