企业事故、事件及不符合管理标准

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1、风电企业事故、事件及不符合管理标准1　范围本标准规定了集团公司所属风电企业生产经营活动中对事故、事件及不符合项的调查处理过程，以及对已存在不符合的纠错、潜在不符合的预防管理。本标准适用于集团公司及其产业、区域子公司所属或管理的风电公司及各风电场。2　规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。国务院493令生产安全事故报告和调查处理条例ISO9001：2008质量管理体系要求ISO14001：2004环境管理体系要求及

2、使用指南GB/T28001：2001职业健康安全管理系规范华能集团公司电力生产事故调查规程（试行）华能集团公司电力安全事故责任追究及处罚办法华能集团公司重大事故责任追究规定华能集团公司安全生产工作规定Q/HB—G—08.L01—2009华能电厂安全生产管理体系要求Q/HB—G—08.L02—2009华能电厂安全生产管理体系管理标准编制导则3　术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1　事故是指造成死亡、伤害、职业病、环境破坏、财产损失或其它损失的意外情况。3.1.1　人身伤亡事故是指在生产经营活动中或与生产经营的有关活动中发生的人身伤害（包括

3、死亡、重伤、轻伤）事故。3.1.2　死亡是指当场死亡或负伤一个月内治疗无效死亡（因医疗事故死亡的除外）。3.1.3　重伤是指造成职工肢体残缺或视觉等器官受到严重损伤，一般能引起人体长期存在功能障碍，或劳动能力有重大损失的伤害。3.1.4　轻伤轻伤是指造成职工肢体伤残，或者某些器官功能性或器质性轻度损伤，表现为劳动能力轻度或者暂时丧失的伤害。3.2　事件（包括障碍、异常）3.2.1　一类障碍未构成一般设备事故，但情节超出二类障碍者。1.1.1　二类障碍凡属人员过失，监视、监护不严，检查不认真，联系或操作不当，设备缺陷发现或处理不及时，检修质量不良

4、，违反规程制度等原因，造成主设备和主要设备异常运行或损坏，设备停役或返工，以及发生未遂事故，情节尚未构成一类障碍但超出异常者。1.1.2　异常凡属人员过失，监视、监护不严，检查不认真，联系或操作不当，设备缺陷发现或处理不及时，工艺作风和检修质量不良，违反规程制度等原因，造成设备异常运行或损坏，设备停运，返工或发生未遂事故，情节尚未构成二类障碍者，均统计为异常。1.2　事故相关人员指事故当事人、事故协同处理人员、事故目击者。1.3　不符合未满足要求。1.4　纠正措施为消除已发生的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。1.5　预防措施为消除潜在

5、的不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。2　职责2.1　总经理负责或委托指定分管领导组织重伤以及多人轻伤事故调查。2.2　生产副总经理负责组织设备一般事故调查。2.3　分管副总经理负责批准不符合纠正与预防措施及不符合让步接受。2.4　安全生产部门负责组织设备一类障碍调查分析及不符合的纠正及验证。2.5　事故发生的部门负责组织轻伤事故的调查。2.6　风电场负责组织设备二类障碍、设备异常的调查分析，负责运维过程中不符合、不合格的控制。3　流程与风险分析3.1　管理流程图事故管理流程图见：附录A事件管理流程图见：附录B不符合管理流程图见：附录

6、C3.2　风险控制点本标准中的风险控制点：职责与权限、报告、调查与分析、防范措施、统计、处置、员工参与、事故和一类障碍标准、二类障碍和异常标准。1.1　风险分析1.1.1　由于职责与权限不明确，可能导致在事故、事件及不符合的报告、调查和处置工作中各级人员的职责与权限划分不清楚。1.1.2　由于报告不规范，可能导致事故、事件及不符合报告程序和时限不正确。1.1.3　由于调查与分析不深入，可能导致各类事故、事件原因分析不清楚，以及调查材料和分析记录不完整。1.1.4　由于防范措施不完善，可能导致同类事故、事件及不符合再次发生。1.1.5　由于统计不

7、完整，可能导致定性统计不真实完整。1.1.6　由于事故、事件未按“四不放过”的原则进行处置，可能导致事故、事件和不符合不能得到整改和验收。1.1.7　由于员工参与不足，可能导致相关人员安全意识薄弱和措施不能落实。1.1.8　由于事故和一类障碍标准规定不明确，可能导致事故和一类障碍的认定不正确。1.1.9　由于二类障碍和异常标准不明确，可能导致二类障碍和异常的认定不正确。2　管理内容与方法2.1　事故、事件及不符合的判断依据2.1.1　国家法律、法规、制度及及其它要求。2.1.2　电力行业相关规章制度。2.1.3　华能集团安全生产管理体系相关规定

8、和要求。2.1.4　内部管理、内部审核、技术监督报告等认定的不符合或不合格的相关内容。2.2　事故、事件的调查及处理程序2.2.1　事故划分标准（附录