忻州市市容环境卫生管理处

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1、忻州市市容环境卫生管理处2016年度部门决算目录第一部分忻州市市容环境卫生管理处概况主要职责部门预算单位构成第二部分忻州市市容环境卫生管理处2016年部门预算表一、2016年收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、部门决算公开相关信息统计表第三部分　　忻州市市容环境卫生管理处2016年度部门决算情况说明对2016年度部门决算数据变动情况及原因，以及其

2、他需要说明的事项进行说明，单位绩效评价工作情况及评价结果一并公开并说明。第四部分　　名词解释对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释第一部分忻州市市容环境卫生管理处概况一、主要职责（一）负责全市624万平方米街路清扫保洁，清运城区生活垃圾和居民产生的建筑垃圾。（二）夏季汛期道路清理淤泥，冬季清除积雪。（三）沿街果皮箱清掏、清运，交通隔离护栏的定时清洗，绿化带保洁。（四）夏季街路洒水降温除尘，清洗道路。（五）公共卫生间等城市环境卫生设施的修建及日常维护。（六）城市环境卫生监督。二、部门预算单位构成忻州

3、市市容环境卫生管理处2016年部门决算编制范围只有本级，无下级预算单位。第二部分忻州市市容环境卫生管理处2016年部门预算表附件：第三部分　　忻州市市容环境卫生管理处2016年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况　　(一)收入总计6774.22万元，包括：　　1.财政拨款收入6246.68万元，均为公共预算财政拨款收入。2.上年结转和结余249.6万元，主要是项目支出结转和结余。3.用事业基金弥补收支差额277.95万元。　　(二)支出总计6001.7万元，包括：　　1.基本支出737.83万元

4、，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费427.23万元，日常公用经费310.6万元。　　2.项目支出5263.86万元，主要为行政事业类项目支出。　　3.年末结转和结余772.52万元，主要是项目支出结转等原因形成的结余。　　二、财政拨款支出决算情况财政拨款支出决算反映忻州市市容环境卫生管理处2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况　　20

5、16年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，实际自有资金支付3.89万元。其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费3.89万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少0.03万元，下降0.8%。　　2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。　　四、其他重要事项的情况说明　　(一)政府采购支出情况　　2016年忻州市市容环境卫生管理处政府采购支出总额1633.79万元，其中：政府采购货物支出1542.83万元，政府采购工程支出8.9万元，政府采购服务支

6、出90.96万元。　　(二)国有资产占用情况　　截至2016年12月31日，忻州市市容环境卫生管理处共有车辆142辆，139辆为环卫生产作业用车，单位无价值200万元以上大型设备。第四部分　　名词解释1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或

7、者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。