上湾煤矿本质安全程序文件

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1、编制说明《上湾煤矿本质安全管理体系程序文件》（以下简称《程序文件》）是依据《煤矿本质安全管理建设实施指南》，以风险预控为核心，通过工作组的认真讨论、修改、补充和完善编写而成的。《程序文件》是上湾煤矿本质安全管理体系的重要组成部分，是管理手册的支持性文件，是通过程序化的管理对主要作业活动可能产生的风险予以控制。内容包括风险预控管理、组织保障管理、人员不安全行为管理、生产系统安全要素管理和辅助管理五大部分共48个管理程序。《程序文件》以PDCA的方法建立，符合矿井实际运作的要求，规定了相应过程控制的目的、适用范围、职责、控制内容、方法和步骤。适合各级相关单位（部门）

2、、岗位和人员对各项事务的管理和运行控制。7目录第一部分　风险预控管理（3个）1风险管理程序2管理标准与管理措施管理程序13风险财政控制程序18第二部分　组织保障管理（11个）20调度控制程序21本质安全文化建设实施程序24员工建议管理程序27信息沟通管理程序29文件、记录管理程序32法律法规及其它要求识别与获取管理程序39目标与计划管理控制程序42本质安全管理信息系统实施运行程序45本质安全管理体系现场检查控制程序47内部审核控制程序49管理评审程序54第三部分　人员不安全行为管理（4个）58人员不安全行为矫正管理程序59人员准入控制程序62岗位职责制定程序66

3、培训控制程序68第四部分　生产系统安全要素管理（17个）77矿井采煤控制程序78矿井掘进控制程序82工程设计控制程序86标识及图牌板控制程序89矿井“一通三防”管理程序93设备管理程序100供电用电控制程序103电气装置和电气设备安装管理程序106安全防护控制程序109便携式电器管理程序112工作许可控制程序114机动车辆控制程序117胶带运输控制程序120起重机械和吊具控制程序1237锅炉、压力容器和压力系统控制程序125地质测量控制程序128安全监测监控系统管理程序131第五部分　辅助管理（13个）134消防管理程序135应急准备与响应控制程序139矿山救护

4、控制程序144事故管理程序147工伤与职业病管理程序152劳动保护用品管理程序156医疗服务控制程序158危险化学品管理程序161照明控制程序165工作场所卫生条件及卫生设施控制程序167爬梯、楼梯和高架平台控制程序171污染控制程序173废料废物控制程序1797第一部分　风险预控管理（3个）7风险管理程序SDSW-B-I-1-11目的通过风险评估，全面辨识煤矿生产活动中的危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测、预警、控制，预防事故的发生，制定并实施本程序。2适用范围矿属各单位、驻矿单位、承包商。3职责3.1矿属各单位、驻矿单位、承

5、包商成立各自的风险管理小组，负责本单位生产活动、服务中的危险源辨识、分级分类、检查监测。3.2驻矿安监处、体系办负责危险源辨识、分级分类方法的培训，在危险源辨识过程中给予相应指导。3.3矿井风险管理小组负责对危险源辨识及分级分类结果的审核。3.4对不同类型、级别的危险源，各单位必须结合本单位实际落实到相关的作业人员，制定切实可行的管理标准和管理措施。各业务部门、安监处进行跟踪监管，使其始终处于有效控制之中。3.5体系办根据各单位职责合理划分井下责任区，明确危险源管理责任。3.6各业务部门和驻矿安监处必须熟悉本部门监管的所有危险源，负责对危险源的检查监测。3.7各

6、业务部门和驻矿安监处在生产过程中负责督促各单位对危险源进行完善和补充。3.8安监处、体系办每年年初要组织各单位对危险源进行全面辨识、评价，负责危险源的增减和升降级管理。3.9各单位负责制定本单位员工岗位风险辨识计划，充分利用班前会组织当班人员进行本岗位风险辨识。74执行程序4.1准备工作4.1.1各级管理者要高度重视，在人员、时间、和其他资源上给予支持和保证。4.1.2成立矿井风险管理小组。成员应包括：矿领导、安监员、内审员、健康协调员、有关科室、区队或车间的相关管理人员、专业技术人员、班组长、工作经验丰富的不同工种的现场员工等。矿属各单位、驻矿单位、承包商成

7、立相应的风险管理小组。4.1.3风险管理小组成员必须具备下列素质：4.1.3.1具有相关专业知识，熟悉煤矿安全生产技术标准及相关法律法规；4.1.3.2熟悉各工种的所有工作任务及每项工作任务的作业工序。4.1.3.3熟悉各作业工序中存在的危险源及其后果，危险源管理的主要责任人、监管部门。4.1.3.4熟悉作业规程、操作规程、安全技术措施等。4.1.3.5工作认真踏实、态度端正，有一定的计算机基础，具有较强的语言表达能力。4.1.4对风险管理小组成员进行培训，使其具备以下能力：4.1.4.1熟练掌握危险源辨识、分级分类方法。4.1.4.2熟悉煤矿八大事故类型及其内

8、涵。4.1.4.3能正确