企业信用(合同)管理制度

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1、企业信用(合同)管理制度南京天之骄制衣有限公司二0一一年度企业信用(合同)管理制度(目录)一、法律法规学习制度二、信用(合同)管理机构、人员岗位责任制度三、法人授权委托及合同签订前的评审制度四、合同签订、履行、变更和解除制度五、客户授信与年审评价制度六、客户信用档案建立与管理制度七、应收账款与商账追收管理制度八、失信违法行为责任追究制度法律法规学习制度1．定期组织合同法律法规的学习，制定学法的内容、时间安排计划表，组织人员学习，并做好每次学习记录。2．总经理、厂长、各部门负责人必须带头参加合同法律法规的学

2、习，信用(合同)管理人员、销售、供应、财务等部门业务人员，必须经过合同法规的培训和考核，取得合格证书；专、兼职信用(合同)管理员还必须取得信用(合同)管理员培训合格证书。3．公司分管信用(合同)工作的负责人，部门分管信用(合同)负责人及信用(合同)管理员定期组织活动，结合信用(合同)管理中碰到的实际问题，学习新法规，解决新问题。组织研讨会，案例分析会等，并做好书面记录。信用(合同)管理机构、人员岗位责任制度在公司内部设立专门的信用(合同)管理机构，由公司厂长为信用(合同)管理机构的分管领导，任命信用(合同

3、)管理机构负责人，有兼职的信用(合同)管理工作人员。一、信用(合同)管理机构职能：1.组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用(合同)管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。2.制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。3.对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。4.客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况进行统计分析。5.应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，对潜在的不良账款及时采取措施，防范逾期应收账

4、款的发生。6.商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。7.利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。二、岗位责任制度：1.法定代表人的主要职责：1)加强信用管理工作，支持信用（合同）管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题。2)授权委托合同承办人员对外签订合同。3)对本公司合同承办人员进行考核、奖惩。4)定期了解合同的签订、履行情况。2.信用(合同)管理机构负责人的主要职责：1)组织合同法律法规的宣传、培训，组织信用管理研讨会、案例评

5、析会；2)制定、修定本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核；3)统一办理受权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用；4)制止公司或个人利用合同进行违法活动；5)日常监督、分析应收帐款的帐龄，防范逾期应收帐款的发生；6)建立标准的催帐程序；7)汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务；8)协调与供销、财务、技术等部门的关系；3.信用（合同）管理员的主要职责：1)协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订；2)审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章；

6、3)检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷；4)登记合同台帐，做好合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况；5)发现不符合法律规定的合同行为，及时向信用（合同）管理机构负责人或公司总经理汇报；6)参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼；7)定期向信用（合同）管理负责人汇报信用管理情况；8)负责客户档案管理与服务；9)参与商账追收；10)配合有关部门共同搞好信用管理工作；4.供销部门的主要职责：1)依法签订、变更、解除本部门的合同。2)严格审查本部门所签订的合同，重大

7、合同提交有关方面会审。3)对所签订合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。4)在合同履行过程中，加强与其它各有关部门的联系，发生问题及时向信用（合同）管理机构、信用（合同）管理员通报。5)做好本部门合同的登记、统计、归档工作。6)参加本部门合同纠纷的处理。7)配合企业信用（合同）管理机构做好信用（合同）管理工作。5.财务、技术部门的主要职责：1)加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。2)做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议。3)解决合同履行中有关技术方面问题。4)

8、依法签订、变更、解除技术合同。5)本部门合同的登记、统计和归档工作。6)配合企业信用（合同）管理机构做好信用（合同）管理工作。三、信用（合同）管理员考核与奖励：1.考核范围：本公司是兼职信用（合同）管理员。2.考评时间：公司每年年终组织一次考核评审活动，在对各有关部门信用（合同）管理工作检查基础上进行考核。3.考核内容：序号考核内容应得分一1．掌握合同的有关法律、法规的应知应会基础知识。2．认真参加部门或公司举办的业务和有关法