人力资源年终经营分析会

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1、人力资源年终经营分析会二零一二年一月行政人事部2011年工作总结及2012年工作计划目录一、2011年工作总结（一）公司人力状况分析1、公司人力编制状况2、人员分布状况3、人员职别状况4、人员年龄结构5、人员学历结构6、人员籍贯分布7、人员年资状况8、新进人员走势图：9、离职人员走势图10、流失人员部门比率分析（二）人力资源模块分析1、招聘与配置2、培训方面3、绩效考核方面4、薪酬福利方面5、劳动关系方面6、企业文化方面7、规章制度方面（三）行政后勤分析（四）存在的问题二、2012年工作计划目录一、2011年工作总结

2、：（一）公司人力资源状况分析1、公司人力编制状况序号部门2011年人力编制状况编制人数（个）1总经办32销售部243售后车间234售后前台95财务部86客服部67综合管理部138其他59合计912、人员分布状况总经办销售部售后车间售后前台财务部客服部综合部其他合计32423986135913、人员职别状况高层部门经理主管技术人员员工其他合计37915525914.人员年龄结构25岁以下26-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46岁以上合计53179543915、人员学历结构全部人员学历状况表学历本科大专职高初

3、中合计数量93143891中高层学历状况表学历本科大专高职合计数量865196、人员籍贯分布六安市合肥市其他市区合计7975917、人员年资状况3个月以下3-6个月6-12个月12个月以上合计21183022918、新进人员走势图新进人员月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售部0212110000126售后服务部037124231133财务部112110010011客服部001000102100综合管理部200122001120合计362246634448109、离职人员走势图离职人员月份1月

4、2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售部000001001112售后服务部000000101011财务部000000001010客服部000000000000综合管理部000000001010合计00000110414310、流失人员部门比率分析部门销售部售后服务部财务部客服部综合管理部合计数量6420214比率43%29%14%0%14%100%（二）人力资源模块总结分析序号主要工作主要举措经验与成效1招聘与配置按照岗位配置人才，2011年招聘人数为80人,其中，3月份、11月份和12月份为招聘高峰

5、期，共引进39人。及时满足了公司所需人力配置。招聘主要以网络招聘为主，全年招聘费用仅为3700多元（六安人才网1200元会员费，新安人才网2500元招聘服务费）。招聘成本比较适中，个别岗位，有效利用员工介绍、信息部、招聘会等招聘资源，满足招聘需求，从而节约招聘成本。全年依公司发展趋势，经历了大的结构调整人员整合，未发生一起劳资纠纷。能适应公司运作模式，及时有效地降低人力成本。依公司发展调整公司组织架构，现公司部门编制为3个中心，8个部门。（二）人力资源模块总结分析序号主要工作主要举措经验与成效2培训方面部门建立了培训

6、课时，改善了培训环境。满足了培训硬件需求。3绩效考核方面次年基本确定部门KPI指标次年根据绩效考核着手制定奖金的分配模式横向打破部门界线，实行同岗同考核标准同奖金分配，增强考核的公平及职员的认识度。4薪酬方面与公司领导协商职员一年一度调薪，并平稳过渡。提高职员工作积极性及向心力。5劳动关系方面全年未出现劳动纠纷。员工关系和谐，维护了企业形象。（二）人力资源模块总结分析序号主要工作主要举措经验与成效6规章制度方面着手制/修订《公司企业文化方案》、《招聘成本管理方案》、《公司车辆管理制度》《公司印章管理制度》、《公司差旅

7、费报销制度》、《公司劳动纪律管理制度》、《公司来宾招待管理制度》等文件。使人事行政工作进一步规范。（三）行政后勤方面总结分析序号主要工作主要举措经验与成效1行政后勤方面1月至12月，编制档案系统，收录90多份。完善了档案管理。10月份装修员工宿舍，完善宿舍卫生管理制度。宿舍卫生明显改善，加强了员工日常行为规范，养成良好行为习惯。根据管理公司规定，规范了车辆管理。在一定程度上减少了运输费用。配合做好公司的后勤保障工作。（四）存在的主要问题序号2011年度主要存在的问题原因分析备注1人力资源管理流程不完善，缺少有效的考核

8、机制未形成有效的考核机制；对新入职人员的知识能力、工作背景确认不够。2部门工作面大1、办公室身兼公司的相关行政、文秘、人事、后勤等工作，很难在自身专业化上有所突破。3年度培训计划，尚缺少考核评估系统。1、培训没有经过严格的考核，效果无从评估；4公司规章制度不完善。1、管理机制未建立；2、部分规章制度滞后，未及时更新；相关制度待进一步更新。5企业