材料设备管理制度

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1、材料(设备)管理制度为加强公司的材料(设备)管理，保证工程质量，避免浪费，最大限度的提高公司的社会效益和经济效益，特制订本制度：一、材料(设备)的计划l、工程用批量材料计划由预算部经理与该工程项目经理部根据工程具体，于该工程图纸会审会议纪要会签后的二十日内提出材料使用计划，报总工办。2、总公办对各项目部的计划，组织相关部门陆论证后，由总工程师签发给预算部、项目部和材料供应部等相关部门，由材料采购供应部负责对各项材料进行厂（商）家的调查，做好材料订货的前期市场调查工作。3、计划人（各项目部分管工长），按照工程进度提出书面的批量和大型材料（设备）采购计划，交库管理员

2、检查存库情况后（含其它项目部同类物资库存），由责任工长、项目经理审查后于使用前7日交材料设备供应部。4、小型材料及低值易耗晶由分管员根据工程需要和库存情况（含其它项目部同类库存材料），提出采购计划，经责任工长、项目经理审查后签字后，于需要用材料的3日前提交采购员采购。5、计划人在提材料（设备）计划时，应根据实际施工需要和合理损耗提出。因各种原因增加或减少材料设备计划的数量时，应及时通知有关部门。否则，按造成材料（设备）积压或重复采购，按材料（设备）总额给予处罚，其中主要责任人40％，次要责任人20％。二、材料设备合同的签订1、项目部门按工程进度需要所报材料设备供

3、应部的计划，材料供应部在七日内完成合同签订的全部工作。2、材料设备供应部根据总工办的汁划作好材料的前期市场调查工作，做到勤跑多问了解市场行情，在保证工程质量进度的前提下，尽量做到价廉物美。同时项目部应根据掌握的情况向材料设备供应部提供各种材料设备供应厂商信息。3、合同签订前应根据材料设备供应部的市场调查情况及项目部提供的信息，提出3-5家供应厂商报总经理审批，确定材料供应厂商后，会同项目经理、总经办，按公司《经济合同管理制度》签订订货合同。4、签订货合同应填写合同工文本审批单，按审批程序，经有关部门会审，分管领导和董事长审查签字，办公室盖章后生效。5、材料设备供

4、应部凭合同到财务部办理预付款及付款手续。6、材料设备供应部应将合同原件送财务部，并送行政办存档。三、材料(设备)的采购1、材料人员必须廉洁奉公、公私分明，严禁假公济私。否则违反制度按公司规定执行，触犯刑律的依法移送司法机关。2、购员(提货人)必须严格按合同(或经批准的汁划)要求的产品名称、品牌、规格、数量、质量进行采购（不得擅自改变计划），严禁以次充好。如采购工程中因市场变化或其它原因造成不能按合同要求供货时，应及时向材料设备供应部反映，材料供应部应及时作出相应调整。否则，造成损失由采购员(提货人)负责。3、星材料的采购应坚持厉行—节约、反对浪费的原则。所采购的

5、物品应做到既满足工程需要，有质优价廉，否则，因市场调查：不彻底或其它原因造成的损失，根据责任大小，采购员赔偿损失总额的50％－100％。4、采购员应按汁划及时采购，特别是对机械设备配件：应及时购回，否则，每次扣款20—80元。四、材料的验收1、材料验收人员验收材料时必须及时分类点数、过磅、量方，严把质量、数量关。对无产品合格证、材质证明书和不符合要求的材料，坚决不收，否则由收货人承担全部经济责任。2、材料进场时收货人应要求对方出示签订的合同，严格按照合同签订的品牌、规格、质量、数量逐一对照验收，以重量为单位的应以公司人员签字认可的过磅单为准，且钢材过磅需二人以上

6、签字方能收货。对收货人不熟悉的材料(设备)，项目部必须派使用人(计划人)一同参加验收。对材料情况有疑问的应及时向材料设备供应部反映，材料设备供应部不能解决的，应及时向公司反映，作出处理。3、对验收合格应予入库的材料应填制入库验收单(收料凭证)，注明产品单价、数量、金额。入库应有相关人员签字方能有效，入库验收单一式三联，一联随票报销：一联作财务记帐凭证：一联采购留存。4、验收合格材料的合格证、材质证明书及竣工验收所需要的资料，材料验收人应及时收集交资料员，否则每缺一份扣款10—50元。5、钢材、水泥、砂、石等无门卫签字不予报销，且每发现一次，扣门卫20元，收货人4

7、0元(门卫不得允许过时补签)。五、材料的租赁1、材料(设备、机具)租用由材料部会同项目部指定人员，根据项目部计划至租赁站一同点收。2、材料(设备、机具)的归还项目部派人会同材料人员至租赁站交货。3、材料(设备、机具)的租赁数量应做到准确无误，每车材料(设备、机具)应有公司管理人员跟车运输，租赁或验收需有二人以签字方能行效。房，需存放于该项目的存放期间不收取租金。还时间发生的租赁费，由责任人全额赔偿。六、材料的保管1、材料应根据材料性能、仓库条件、消防要求分门别类摆放整齐，并悬挂标签，同时做好材料台帐。2、库管员、材料收发员应及时向材料设备供应部上报库存、积压材料

8、报表，由材料(设备)供应