××建设投资集团计划与预算管理培训-72页

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2、体战略范围、性质、目标选择主业业务战略每种业务一个职能战略每种职能的战略财务销售人力资源产品市场竞争优势的来源业务计划考核控制体系财务计划全面预算业务预算、资本预算、业务预算、资本预算、财务预算QQ集团集团管理咨询项目辅助实施阶段培训战略、计划与预算的关系（战略、计划与预算的关系（一）市场需求竞争状态销售计划采购计划研发计划管理能力目标任务销售能力研发能力生产能力经营方针生产计划费用计划回款计划促销计划人资和培训计划销售预算成本预算费用预算资本支出预算现金流量预算资产负债表损益表现金流量表企业战略发展规划投资计划战略规划

3、目标方针经营计划财务预算QQ集团集团管理咨询项目辅助实施阶段培训战略、计划与预算的关系（战略、计划与预算的关系（二）发展战略规划明确对客户、员工、合作伙伴、政府及相关利益者的关系，并作出承诺；明确竞争战略与经营方针；明确资源配置的原则；明确关注的目标与努力的方向。年度经营计划在发展战略的指导下，将经营策略与经营计划有机结合。包括：年度经营方针和目标；主要经营管理业绩指标及计划；为达到目标的实施举措；影响经营计划完成的主要风险及对策；详细的经营管理工作计划与期量表。年度预算以货币和数据的形式对一定时期内的资金运动进行事前预

4、测、进行事前预测、事中控制、事后监督考核的管理活动。理活动。以价值量指标反映企业各项业务预算和资本预算的结果。和资本预算的结果。QQ集团集团管理咨询项目辅助实施阶段培训计划管理是企业内部管理的主要手段计划是对未来活动所作的事前安排、预测和应变处理。在一个组织中，计划工作是管理的首要职能，其他工作都只有在确定了目标、制订了计划以后才能开展，并围绕着计划的变化而变化。计划工作的核心内容是目标的明确和计划的制订。我们谁也不知道将来会怎样，但明天肯定会与今天不同。我们谁也不知道将来会怎样，但明天肯定会与今天不同。为什么要做计划计

5、划是一种生存策略，它可以让你获得更多的成功机会。计划是一种生存策略，它可以让你获得更多的成功机会。计划并不能保证你成功，但能让你为将来作好准备。计划并不能保证你成功，但能让你为将来作好准备。QQ集团集团管理咨询项目辅助实施阶段培训计划管理的功能及作用功能作用明确方向明确目标明确路径明确执行方法明确责任明确衡量方法集中资源行动指南减少不确定性提高效率提高积极性体会成就和价值QQ集团集团管理咨询项目辅助实施阶段培训计划分为公司整体计划和部门计划公司战略规划公司层面公司整体计划生产安术全造计划划计改技资资金计划计划购采物项目营

6、销施工计计划划计划修维设备量控制计划质人力资源计划层面QQ集团集团管理咨询项目辅助实施阶段培训各类计划编制要点部门年度工作计划完成部门年度目标－－人、财、物、信息流高效、有序运行具体活动具体工作岗位职责预算业务部门生产部门职能部门相关活动群具体活动中层、基层职能管理者相关活动负责人具体活动负责人基层执行人员公司年度经营计划完成公司年度目标－－实现管理模式变革－－形成战略优势能力－－实现公司年度目标相关活动群具体关键或者重大活动关键岗位职责预算公司业务部门生产部门职能部门相关活动群高层、中层基层管理者职能管理者相关活动群负

7、责人基层管理者内外有关专家公司发展计划完成长期目标－－企业战略位势根本转变－－企业战略思考能力增强成功关键因素/战略优势相关活动群关键岗位职责预算公司业务活动群职能活动群计划目标计划内容责任单位责任者高层、中层基层管理者职能管理者相关活动群负责人内外有关专家参与者QQ集团集团管理咨询项目辅助实施阶段培训部门年度工作计划的基本内容（部门年度工作计划的基本内容（一）部门年度主要工作目标（举例）举例）实现项目收入××亿元，实现利润×.×亿元部门办公费用控制在××元部门能力与资源分析部门人员能力分析部门业务管理水平分析部门内部资

8、源分析完成部门年度目标匹配度分析外部假设部门年度计划假设（举例）举例）市场需求假设：由于……，预计ΧΧ项目需求增加15％由于……，预计ΧΧ行业需求增加30％原材料供应假设由于……，预计ΧΧ原材料采购费用增加5％内部假设财务部门可以按时提供90％足够的资金QQ集团集团管理咨询项目辅助实施阶段培训部门年度工作计划的基本内