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1、上海惠特消防器材有限公司内审检查表HT/QR-33受审核部门：总经理部门负责人：审核时间：审核员：审核要素：4.1,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,6.1,7.1,8.1,8.5.1要素条款号检查内容及方式现场记录合格否4.1总要求5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划1.是否识别了质量管理体系所要求的所有过程，包括外包过程。1.最高管理者如何理解满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性。2.最高管理者采取了哪些相应措施将重要性传达给组织的成员。1.最高管理者是如何理解以顾客为关注焦点。1.本公
2、司质量方针、质量目标是什么。2.质量方针的内涵有那些。1.审查质量管理体系文件是否能够反映了质量策划的结果，并体现了持续改进的要求。2.是否明确制定、分解了质量目标。上海惠特消防器材有限公司内审检查表HT/QR-33受审核部门：总经理部门负责人：审核时间：审核员：审核要素：4.1,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,6.1,7.1,8.1,8.5.1要素条款号检查内容及方式现场记录合格否5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源的提供7.1产品实现的策划1.公司设置了那些部门，其分别有那些职责和权限。1.查阅有关管理评审的规定，并询问管理评审的意义与作用。2
3、.查阅文件中规定的评审计划，评审会议记录，评审报告等保存情况。3.管理评审的输入资料是否完备，评审报告输出是否明确。4.了解参与管理评审的情况及纠正、预防措施的实施情况，要求其出示有关证据。1.为满足实现质量方针和质量目标的需求，提供了哪些资源；是否能确保提供的销售服务达到顾客满意。1.公司在什么情况下须进行质量计划策划。上海惠特消防器材有限公司内审检查表HT/QR-33受审核部门：总经理部门负责人：审核时间：审核员：审核要素：4.1,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,6.1,7.1,8.1,8.2.2,8.5.1要素条款号检查内容及方式现场记录合格否8.1策
4、划8.5.1持续改进2.询问策划时应考虑那些方面。3.质量计划是否经过总经理批准。4.查看各部门对质量计划实施情况。1.询问最高管理者如何考虑实施持续改进的，是如何策划的。上海惠特消防器材有限公司内审检查表HT/QR-33受审核部门：管理者代表部门负责人：审核时间：审核员：审核要素：4.2.1,5.5.2,8.2.2要素条款号检查内容及方式现场记录合格否4.2.1总则5.5.2管理者代表8.2.2内部审核1.是否形成文件的质量方针和质量目标。2.是否编制质量手册。3.是否编制必要的程序文件，组织为确保其过程的有效策划、运作和控制所需的文件。4.是否编制表格和记录等1.如何履
5、行管理者代表的职责。2.对员工的质量意识及提高客户满意意识做了那些工作。1.查看相关文件，让其叙述内审过程与要求？2.叙述年度内审计划，内审实施计划有那些要求及在什么情况下追加审核。3.叙述审核的方式，可通过什么途径来收集相应的客观证据？4.内审检查表是否记录了审核中发现的问题？5.不合格报告是否及时采取了纠正措施？是否对纠正措施进行了验证和报告？效果如何？上海惠特消防器材有限公司内审检查表HT/QR-33受审核部门：办公室部门负责人：审核时间：审核员：审核要素：4.2,5.3,5.4.1,5.5.1,6.2,6.3,6.4,要素条款号检查内容及方式现场记录合格否5.3质量
6、方针5.4.1质量目标5.5.1职责和权限4.2文件控制1.本公司质量方针、质量目标是什么？2.本部门的质量目标是什么？实施状况如何。1.本部门有几个岗位，其管辖的职责范围是什么。1.查看文件和记录管理程序，询问组织的文件分类包括哪些？2.文件的审批是否与文件规定相符。3.文件修订时，是否填写“文件更改申请表”。4.文件发放时是否将发放情况记入“文件发放、回收记录表”中，并由领收人签名。5.保留作废管理类文件的标识是否清晰？上海惠特消防器材有限公司内审检查表HT/QR-33受审核部门：办公室部门负责人：审核时间：审核员：审核要素：4.2,5.3,5.4.1,5.5.1,6.
7、2,6.3,6.4,要素条款号检查内容及方式现场记录合格否6.2人力资源6.3基础设施6.是否将所有质量记录记入“记录表格清单”中，检索是否方便?是否规定了质量记录的保存期？7.外来文件如何控制，是否填写“外来文件登记表”。1.询问通过那些途径配置人力资源，确保目标实施？2.是否发了“年度培训需求表”了解培训需求后并制定“年度培训计划”，临时培训时，是否填写了“临时培训申请表”经总经理批准？3.培训情况是否有相关的记录：学员签到单、培训考核记录等，查看1～3位员工的培训情况？1.询问公司提供了那些设施，查阅“设施一
