安全、生产基础管理工作检查报告

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1、安全、生产基础管理工作检查报告2013年11月26日至27日，生产管理中心根据年初制定的工作计划，对公司开展下半年度安全、生产管理工作检查，具体检查工作完成情况汇报如下：一、安全、生产基础管理工作检查情况检查项目检查内容检查情况安全、生产管理制度执行情况1、落实公司内部各项安全、生产管理制度执行情况；2、落实集团下发的各项管理制度执行情况，重点落实《设备及装置防腐、绝热管理规定》、《集团劳保用品管理规定》等相关制度执行情况。1、周工艺检查表格与实际执行格式不一致。（各生产部门）2、仪控部DCS系统维护检修规程200

2、9年下发未修定。（仪控部）3、生产管理制度及操作规程需更新。（生产管理部）生产基础管理工作检查1、对生产工艺指标的制定执行、工艺检查、工艺台账、工艺培训等相关生产工艺管理工作情况进行深入落实；2、电自仪设备职能部室的基础管理工作进行检查落实，重点落实部门开展的专业检查执行情况、特种设备管理情况等；3、跟踪落实公司内部开展实施的技改项目投入运行情况；4、工艺（设备）操作规程、应急预案、检修方案等技术文件的更新制定是否完善；5、相关工艺、设备等专业活动的组织实施开展情况；6、关键装置及重点部位的检查监督情况。1、11月

3、22日动力部、甲醚部开车检修方案安全环保部、电自仪相关部门未进行会签。（生产管理部）2、11月21日动力部、甲醚部停车方案发放记录中没有没有安全环保、电自仪设备等相关部门。（生产管理部）3、甲醇造气部自7月份停车至11月期间未组织安全周综合检查。（生产管理部）4、造气部5月29日设备检修工作票工艺负责人未签字，部分票证无监护人签字。（造气部）5、设备防腐绝热申请表中，防腐位置描述不清，如只写防腐位置气柜，未注明5000方气柜还是10000方；防腐绝热竣工验收单（6月23日凉水塔内件防腐）总体验收栏空项。（造气部）6

4、、设备台账中动力部炉外脱硫搅拌机各项参数未登记。（设备部）7、甲醇合成部盲板抽赌作业证无专职安全管理人员审核签字。（合成部）8、设备保养记录本需更新，二期部分设备已经拆除，保养记录本仍有体现。（合成部）219、动力部动静密封点台账日期需更新。（动力部）10、动力部安全阀检验台账下次检验日期未填写。（动力部）11、动力部修旧利废台账质量验收人未签字。（动力部）12、动力部5月14日停电事故未报送生产管理中心。（生产管理部）13、动力部9月份循环水浓缩倍数指标部分超标，未有考核。（动力部）14、甲醚部岗位每周三题部分书

5、写不规范。（甲醚部）15、甲醚部盲板抽赌作业证盲板位置图没有详细注明，抽赌确认一栏意见填写不规范。（甲醚部）16、甲醚部设备保养记录本责任人签字不规范。（甲醚部）17、电修夜间值班记录中的“天气”栏空项。（电气部）安全基础管理工作检查1、罐区等重大危险源的监控、检查监测、应急预案完善情况；2、安全隐患排查治理情况；3、特种作业人员管理情况；4、安全教育培训执行情况；5、现场作业操作票证办理执行情况；6、公司内部员工的职业健康管理情况。7、关键装置及重点部位的检查监督情况1、安全环保部特种作业人员台账中压力容器安全管

6、理资格证书（李宗建）2012年11月6日到期未复审。（安全环保部）2、安全管理人员资格证书台账中离岗人员的证书记录需删除更新台账。安全环保部）3、吊装作业证为老版本未更新，与安全管理制度中表格不符。（设备部）4、关键装置和重点部位档案未更新，有已拆除设施。（安全环保部）5、甲醇造气部关键装置重点部位检查表内容模糊不清，检查频次每月一次（制度要求每周一次）。（造气部）6、动力部电气倒闸操作票为老版本（热电分厂）。（动力部）7、动力部动火作业证工段长签字非本人签名为代签（8月15日、9月2日、10月18日、11月2日）

7、。（动力部）11、甲醇合成部高处作业证11月19日安装风机大阀完工未验收。（合成部）12、甲醇合成部净化工段班组安全活动11月12日记录人空项。（合成部）2113、甲醚部部分作业票证办理不规范，如监护人未签字、动火作业无分析等现象。（甲醚部）专项活动执行情况落实1、夏季四防活动方案制定、活动内容等开展情况落实；2、安全月活动方案制定、活动内容等开展情况落实；夏季四防工作完成情况需进行总结，并报送生产管理中心。二、生产现场综合检查情况1、动力部一期10KV控制室内放置衣物，现场绝缘鞋破损；（动力部）2、一期柴油发电机

8、放空烟囱在脱盐水厂房内；（造气部、动力部）3、动力部电除尘下部蒸汽管道下垂，无支撑；（动力部）4、汽机厂房二楼拆除的暖气片需平放或挪走；（动力部）5、动力部110KV主控楼一楼西头墙体线缆外露；（电气部）6、一期10kv配电室机房电柜门大部分长期未关；（动力部）7、动力部仓库混乱；（动力部）8、二期电气运行中控配电室机房内放置杂物不符合规范；（动力部）9、二