关于社保内控自查报告.doc

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1、关于社保内控自查报告XXX社会保险局 关于养老保险内控制度实施运行情况的 自查报告 县人社局： 　　根据《XXX社会保险局关于印发养老保险内控制度检查工作实施方案的通知》文件要求，我局高度重视，积极组织实施，现将自查情况报告如下： 一、强化组织领导 　　我局高度重视此项工作，成立了养老保险内控制度实施运行情况迎检领导小组。由社保局局长XXX任组长，社保局党支部书记、副局长XXX任副组长，综合科、退管科、业务科、统计信息科育、个人参保科、居民养老得保险科、财务稽核科负责臆人为小组成员。领导小组荧下设办公室，具体负责领宵导小组的日常具体工

2、作，军办公室设在综合科，由X乾XX任办公室主任。 　　彻二、高度重视、积极编制哑印发，进一步健全内控制由度在《XXX社会保险局暂关于印发会保险经办机构驹办理养老保险业务内部控锐制实施细则>的通知》(振X社险发?20xx?1瓮号)的基础上，根据《X花XX社会保险局关于进一汹步做好养老保险经办内部忽控制工作的通知》文件相啸关要求，结合我县养老保毡险实际和近年来一些新形跑势、新政策的变化，制定兢印发了包括《县社保局风凿险评估制度》、《县社保各局人事管理制度》等18贿个制度，明确了会保险经精办机构办理养老保险业务振内部控制实施细则> 　　涤科

3、室分工、职能，规范了真业务办理流程，促使内控灶制度得到完善。 三、强调悬按章办事，各项工作平稳评有序推进 机构设置合理，争授权管理明确 　　根据我蔚局实际情况，我局设置了障综合科、业务科、统计信购息科、个人参保科、居民鲜养老科、退管科、财务稽孕核科等七个科，并明确了佯每个科的职能职责，做到累了分工合理，职责明确。旷其次，我局还印发制定了票《XXX社会保险局集体拈决策制度》。坚持民主集拇中制，少数服从多数；坚拼持决策事项及其决定结果疹符合养老保险相关法律法刮规政策规定等原则；明确蛹了以局长办公会的决策方烦式。保证了决策程序和决声策形式公

4、正、合理。再次除我局各项业务严格实行授稿权管理，坚持做到集权与劣分权相结合；最后我局还钓制定印发了《XXX社会渣保险局人事管理制度》、善《工作考核制度》、《X掩XX社会保险局工作人员访职业培训制度》、《XX驯X社会保险局奖惩制度》彩等制度，加强了对工作人罢员的规范管理。 完善各项挂制度，业务运行规范有序何 　　一是严格按照国家部舱委和XXX的相关法律和彦政策，结合本单位养老保术险工作的实际情况，我局肿制定了业务经办流程，规怨范了各项业务的经办流程舒，明确了参保登记管理、原缴费基数核定、待遇审核肉、待遇支付等具体流程；陆二是完善了参保登

5、记手续坦，对参保登记、特别是补巍缴历年的参保人员进行严锈格的审查，杜绝资料不全犀的人员参保。参保人员注肇销登记后，及时对参保热扭暖的账户和待遇支付及时骗处理并封存其 　　参保信影息和档案资料；三是严格搭按照业务操作规程、和相溢关政策核定单位和个人的轻缴费基数，并加强了对单畏位参保的稽核检查，对稽槐核出现问题的及时处理，跳确保了基金的安全；四是汹严格按照相关文件规定对梦个人账户进行计息，对终酋止缴费的参保人员建立标鸦识并封存其个人账户；五唆是严格进行待遇初审、复催审等工作，做到资料完备臭、待遇发放准确无误；六周是在人手相当紧缺的情况蛰下

6、配备了专门的人员从事肯养老保险转移工作，加强体对转移接续手续的审批，家确保了养老关系转移接续骤的严肃性；七是在办公场食地极为有限的情况下通过延租赁场地、购置档案柜等醛手段，严格按照市局相关之文件规定对档案归类、装揉盒进行规范管理。 严格执募行财务制度 　　一是制定潮了会计、出纳制度及操作马规程，明确了会计、出纳竞的岗位职能职责。规定财霸务科科长为专门的会计负咽责人，明确了专门的出纳台人员，负责记账、符合、流稽核等工作；二是严格执窥行相关文件规定，及时编荚制年度预算，对预算有调嘘整的及时完善相关审批手唤续；三是按规定严格执行智财务制度“

7、收支两条线”填，在工商银行开设了基金棉征缴专户、在重庆银行开伊设了农民工征缴专户、在杠重庆农商行开设了城乡居乎民养老保险基金征缴专户楚，实行专户管理，基金收欲入按照各自险种分别建账磊、核算；四是按照会计、蜒出纳等相关规定的安排，蟹坚持每天和银行财政专户乍进行对账，及时编制了专兆户的银行存款余额调节表区，做到了银行存款余额与笋会计帐表等一致，做到了右帐帐、帐表、账单相符。用五是强化票据等财务 　　圣凭证的管理，及时对财务吧资料进行归档整理；六是渐强化印章和密码管理，财沸务专用章和法人印鉴章分写别由综合科和财务科保管宰，印章的使用严格按照

8、我化局印发的《XXX社会保铸险局印章管理制度》执行耗，做到了使用规范，用途桐、范围合理，审批手续完根备。 　　增强设备配置，砧信息安全建设取得较大进毡步一是建立数据安全备份倡制度。财务数据的备份工盐作由财务稽核科日常定期