中国华电集团公司物资管理办法

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1、中国华电集团公司物资管理办法(A版）（征求意见稿）二〇一二年九月中国华电集团公司物资管理办法（A版）第一章总则第一条为加强中国华电集团公司（以下简称“集团公司”）的物资管理工作，提升集团公司的管理水平，建立集中、规范、高效的物资供应保障体系，根据国家的法律、法规和公司规章制度，结合集团公司实际，制定本办法。第二条本办法适用于集团公司全资、控股（含间接控股）企业，其他企业可参照执行。第三条本办法中的物资管理范围包括集团公司基建、生产的设备、材料等物资。第四条物资管理总目标是“归口管理、集中采购、联合储备、降

2、本增效”。第五条集团公司建立总部、二级（区域）、基层单位三级物资管理体系，实行统一归口管理、对外集中采购、上下分工协作的物资管理模式。各单位应设置物资管理归口部门，对物资计划、采购、质量、储备等工作实行归口管理。第二章职责第六条集团公司总部职责工程技术与物资管理部负责集团公司物资归口管理工作；负责集团公司物资管理制度体系建设；6负责集团公司物资计划、物资采购供应、物资招投标、应急物资、调剂及废旧物资处置、供应商、物资标准化和信息化等管理工作；对集团公司系统各单位物资管理工作进行指导、监督、检查、协调等。战

3、略规划部负责根据年度投资计划审核年度物资需求计划。火电产业部、水电与新能源产业部、煤炭产业部负责根据分管产业板块项目年度基建、维护和技术改造等项目及费用计划审核年度物资需求计划；参加重要设备物资采购方案的审查；负责审核相关专业重要设备的技术规范；负责制定备品储备定额。监察部负责对集团公司系统物资采购工作进行全过程监督；对物资管理工作开展效能监察；负责受理有关物资采购中涉及违纪问题的申诉，对公司系统内采购环节中的违纪行为进行查处。审计部负责对物资采购内部控制制度执行情况进行审计评估；根据需要对物资采购工作进

4、行审计。财务与风险管理部负责物资资金预算、结算、核算等工作。政策与法律事务部对集团公司物资管理工作提供法律保障；负责组织制订、审核物资管理有关的合同文本。信息管理部负责为物资信息化建设提供技术支持与指导。资产运营与产权管理部负责物资报废的管理。第七条集团物资公司职责根据集团公司物资需求计划，编制集中采购计划；负责组织实施集中采购物资的采购、6监造、催交催运、配送仓储、移交验收、现场服务等工作；负责联合储备库存物资和备品储备的日常管理；为基层企业提供仓储标准化建设业务服务。第八条二级（区域）公司职责负责本区

5、域物资管理制度体系建设；负责本区域物资计划、采购供应、储备等管理工作；组织审查报送本区域内集团公司集中采购物资的技术规范；负责组织区域管辖范围内的物资集中采购与配送；负责区域内备品分工储备管理以及备品的调配工作；负责审核、汇总、上报区域内物资报废申请；对所属各单位物资管理工作进行指导、监督、检查、协调等。第九条基层单位职责负责制定本单位物资管理的制度和办法；负责编制、上报物资计划；负责本单位物资合同和履约管理；负责本单位物资质量控制；负责本单位物资库存的统计、分析、控制；配合作好物资集中采购工作；负责提报

6、集中采购物资的技术规范；负责废旧物资的管理；负责提报物资报废申请。第三章物资计划管理第十条物资计划管理是指对物资计划的编制、审批、执行、检查等全过程管理。第十一条各单位要建立和完善物资需求计划编制、提报、审核、审批程序，明确职责分工。第十二条6各级物资部门要建立规范的物资采购计划编制和审批程序，优先改、代、利用库存，按照经审批的物资采购计划实施采购。第十三条各单位要建立物资积压责任追究制度。由于需求计划不准确、不及时导致物资积压的，要追究计划提报单位和计划审核管理部门的责任。由于无计划或超计划采购导致物资

7、积压的，要追究物资部门的责任。第十四条各单位根据投资计划、技改计划、大修计划、财务预算编制物资计划时，须有物资部门参与。物资部门要主动掌握物资需求，及时提出物资需求计划优化建议。第十五条各单位要做好物资需求分析，强化物资计划管理，做到及时、准确、全面。第四章物资采购管理第十六条公司的各级采购活动，须遵守国家的有关法律、法规及公司相关规章制度，遵循“公开、公平、公正、诚信”的原则。第十七条建立物资采购专业化分工、流程化操作的业务运行机制。各级物资采购部门内部实行供应商选择、价格确定和货款支付申请三权分离，形

8、成相互监督制衡的业务机制。第十八条集团公司物资采购按照《集采目录》（见附件）进行，建立由集团集中采购、集团组织集中采购和集团授权集中采购组织的集中采购机制，统一对外采购。第十九条《集采目录》内的物资，由集团公司物资公司实施集团集中采购。6第二十条《集采目录》外的物资，由二级机构或基层企业物资部门实施集中采购。第二十一条各单位工程建设项目（包括检修和技改项目）和生产经营所需物资应尽可能的实行甲方供料制或甲方供主料制，原则上不得以