财务报表网上申报操作手册 - 广东省国家税务局

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1、财务报表网上申报操作手册一、财务报表网报系统登录方法1.进入广东省网上办税大厅（http://app.gd-n-tax.gov.cn），登录后点击进入网上拓展功能。2.登录税企通（此软件可到东莞国税信息网下载中心下载），进入“办税”栏目，选择“财务会计报表申报”，输入网上办税大厅的用户和密码可直接进入财务报表申报界面。二、软件要求（一）纳税人均需事先安装AdobeReader9.3.0或以上版本（可进入网上拓展后点首页后下载）。（二）纳税人可通过广东省企业所得税申报系统V3.3（可在东莞国税信息网下载）等软件制作财务报表并网上报

2、送。三、财务报表报送方法（以适用会计准则纳税人的报送方法为例）（一）下载表单1.选中“申报区”菜单下的“财务会计报表申报”功能：2.在“请选择设置企业会计制度和属期！”栏目下分别选择企业适用的会计制度类型和报表所属期起止。注意：若企业未安装AdobeReader软件（9.3.0以上版本），应先点击“首页”下载该软件后再进行财务会计报表申报。3.选择会计制度类型后点击“操作”项下的“下载电子表单”，进入财务报表下载界面，输入校验码后开始下载电子表单：注意：（1）下载完一张表单后，需要重新输入验证码才能下载下一张表单。（2）表单为P

3、DF格式，下载表单时，需使用IE浏览器下载，使用网际快车或迅雷等软件可能会出现表单打不开的异常情况。（二）填报和报送表单在本地电脑上打开下载的PDF表单:表单的填报有以下两种方法：1.手工填报（1）点击“版本校验”以确认下载的电子版单已是最新版本，确认无误后填报表单数据。（2）在表单右下角的“用户密码”录入纳税人登录网上办税大厅的密码后，点击“提交”，即可提交表单，校验通过后将显示“报表已发送”。2.使用其他软件制作电子财务报表并导入表单（1）点击PDF表单左上角的“导入”功能，以读取电子申报系统产生的XML报盘文件。（2）选择

4、要导入的XML文件后，点击“打开”。（3）在表单右下角的“用户密码”录入纳税人登录网上办税大厅的密码后，点击“提交”，即可提交表单，校验通过后将显示“报表已发送”。注意：（1）导入XML文件后，如果出现红色单元格，可用鼠标点击其他单元格以触发PDF表单进行重新计算，待恢复正常颜色后，可正常提交。（2）同一所属期的同一类型财务报表仅可上报一次，上报成功后如需修改财务报表数据，纳税人需到税务机关前台进行修改。四、财务报表查询方法（一）进入“申报区”登录后从主页的“申报区”菜单的子菜单选择“申报查询”即可以进入申报查询区，如下图所示：

5、进入后的界面如下图所示：（二）选择查询条件进入申报查询区后，从报选择类型中选择“财务报表”，业务状态和所属年度中选择一个，作为查询条件，如下图所示。（三）查询结果选择查询条件后将显示如下图所示的查询结果：（四）查看申报数据点击“下载”将会出现如下的验证码校验框，输入验证吗，点击“下载表单”，将PDF文档保存在本地即可以得到一份包含申报数据的离线表单，可供查看和打印等，如下图所示。