质量管理制度门店

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1、文件名称：门店药品采购管理制度起草部门：质量管理部编号：版本号：2015-01共1页第1页起草人：谷晓艳日期：2015年01月08日文件编号：XXLSMD-ZD-001审核人：魏玉秀日期：2015年01月16日执行日期：2015年01月18日年月日批准人：郭生荣日期：2015年01月18日分发部门：各连锁门店颁发部门：办公室变更日期：变更原因：制定目的：保证采购计划合理，满足顾客购买需求。制定依据：以销定进。适用范围：各连锁门店采购计划生成与申报。部门责任：各连锁门店负责人1、采购员必须具有药学或者医学、生物、化学等相关专业学历或

2、者具有药学专业技术职称。中药饮片采购员需要具有中药学中专以上学历或者具有中药学专业初级以上专业技术职称。2、各连锁门店只能向河北新兴医药有限公司（委托配送单位）进行采购。3、各连锁门店采购员负责本店采购计划的申报和微调。4、各连锁门店原则上每周集中采购一次，需要增加采购次数的向董事长请示审批，审批通过方可执行。5、各连锁门店采购员根据总部设置的计划参数由计算机自动生成采购计划。6、采购计划生成后各连锁门店采购员根据销售情况对特殊品种的数量进行微调。7、调整后的采购计划转为门店申请审核上传总部。8、顾客急需商品缺货时，采购员可依据顾

3、客所需数量紧急采购。文件名称：门店药品收货管理制度起草部门：质量管理部版本号：2015-01共1页第1页起草人：谷晓艳日期：2015年01月08日文件编号：XXLSMD-ZD-002审核人：魏玉秀日期：2015年01月16日执行日期：2015年01月18日年月日批准人：郭生荣郭生荣日期：2015年01月18日分发部门：各连锁门店颁发部门：办公室变更日期：变更原因：制定目的：保证购进收货药品品名、规格、数量、供货商等准确、把好药品收货入库关，指导收货员完成收货任务。制定依据：《药品经营质量管理规范》及其附录。适用范围：购进药品和销后

4、退回药品的收货管理。部门责任：收货员内容：1、收货员负责到货药品的收货工作。2、药品到货时，收货员应根据提供的配送单核对药品来源，确认其为本店所购进药品，无配送单或收货单位是其他门店的应拒收并告知送货人员。2、收货员应检查到货药品的运输方式和运输状况是否符合要求。检查内容包括：2.1检查运输车辆是否是封闭式货车，如采用敞篷式货车运输的应当拒收。2.2车厢内如有雨淋、腐蚀、被污染等现象，应当通知采购员、质量管理员与配送单位联系，并上报质量管理部门处理。2.3根据随货同行单（票）载明的发货日期，检查其是否在约定的在途时限以内，对不符合

5、约定时限的应通知采购员与配送单位联系并上报质量管理部门处理。2.4冷藏药品到货时，应当查验冷藏车或保温箱的温度状况，核查并留存运输过程中的温度记录；对未采用规定的冷藏设施运输的或不符合温度要求的不得收货，报告质量管理员处理。3、对到货票据、实物的检查。检查内容包括：3.1按照配送单核对采购记录和到货药品，做到票、账、货相符。3.2配送单必须为机打单据，不得手写，与备案样式一致。如有不符，不得收货。3.3根据配送单查询采购记录，无采购记录的不得收货；3.4配送单记载的内容与采购记录不符的不得收货，并通知采购员处理。4、收货员应对到货

6、药品按批号逐一进行收货。4.1对于实物数量与进货记录不符的，通知采购员与配送单位联系确认后，由采购员重制采购记录，采购记录与配送单及实物数量一致后方可收货。4.2配送单位对配送单与采购记录、药品实物不相符的内容不予确认的，到货药品应当拒收，存在异常情况的，报质量管理员处理。4.3配送单中药品的通用名称、剂型、规格、数量、批号、生产厂商等内容与药品实物不符的，应当拒收，并通知采购员处理。4.4对于配送单内容中除数量以外的其他内容与进货记录、药品实物不符的，经采购员向配送单位核实确认后，由配送单位提供正确的配送单后，方可收货。5、收货

7、时应拆除药品的运输防护包装，检查药品外包装是否完好，对出现破损、污染、标识不清等情况的药品，应当拒收。6、销后退回的药品应由营业员确认为本店所销售，并经门店企业负责人同意后，收货员进行收货，收银员负责退换货款；无销售凭证的，不得收货。7、收货后的交接：收货员在配送单上签字后移交验收员。8、待验期间药品的管理由收货人员负责，并及时通知验收员进行验收。文件名称：门店药品验收管理制度起草部门：质量管理部版本号：2015-01共1页第1页起草人：谷晓艳日期：2015年01月08日文件编号：XXLSMD-ZD-003审核人：魏玉秀日期：20

8、15年01月16日执行日期：2015年01月18日年月日批准人：郭生荣日期：2015年01月18日分发部门：各连锁门店颁发部门：办公室变更日期：变更原因：制定目的：为有效控制药品质量，把好配送药品质量关，特制定本制度。制定依据：《药品管理法》、《药