烟草行业预算管理及商务智能解决方案

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1、烟草行业预算管理及商务智能解决方案烟草行业预算管理及商务智能解决方案---金蝶提供为了将更好的解决方案呈现给企业客户，海波龙（Hyperion）面向合作伙伴成立了解决方案中心，中心收录的解决方案覆盖了政府、能源、电信、金融、制造业等众多主流行业。海波龙解决方案中心——将为合作伙伴提供的强大的支持平台，同时，将强大的技术资源和成功应用经验相结合，为企业用户提供最佳的应用解决方案，与中国用户共同分享成长企业成功之道。市场需求随着烟草行业的工商分离，烟草工业企业必须转变思想观念，重视市场竞争，重新整合运行机制，主动向外出击，把着力点和功夫放在提高企业整体素质，增强市场竞争

2、力。烟草业以大企业为主导的协调发展时代已经悄然来临，卷烟市场的竞争也在更高层次上激烈展开。产品目标为了在新的烟草市场格局立于不败之地，企业要以创名优品牌为中心，夯实企业管理和市场基础，实施技改、信息化建设和人才创新三大工程，实现经济效益、管理水平、竞争实力和职工生活水平的全面提升。因此，持续深入地推进企业信息化，为企业变革腾飞打好基础。解决方案概述2003年张烟开始大规模信息化建设,李奎英副厂长亲自带队，对国内十余家IT厂商进行实地考察，在广泛论证、征求意见的基础上确定张烟信息化系统蓝图：第一步：先上OA系统，实现办公自动化。第二步：从基础财务系统入手，实现财务、物

3、流一体化，搭建起系统框架。第三步：实施烟叶系统，改变对烟叶管理的散、乱、差局面。第四步：建立完善的预算管理系统。第五步：人力资源系统及生产、质量管理模块启用。一、张烟全面预算管理及商务智能（BI）需求张烟所处的烟草行业属于国家专卖的行业，每年烟厂的产量、销量及上缴的利税都是固定的。要实现公司年度经营目标利润，只能在成本和费用的控制下功夫。为了实现企业快速发展战略，张烟从2002年已经开始，就开始尝试在企业内部实施全面预算管理，逐步制定了一整套预算管理及内控制度，并在企业形成了全面预算管理是确保企业利润目标达成的重要基础管理这一共识。但随着预算管理在企业全面业务中的深

4、入推行，如何在有效地实行内部监管并快速响应市场变化，已成了张烟必须面对的重大课题：z张烟属于大中型国有企业，全厂一级管理部门二十八个，二级部门一百多。从管理的幅度和管理的层次看，面对日益激烈和复杂的市场竞争，企业庞大的营运组织规模，实际日常业务监管内容的多样性，使得企业监管者愈显力不从心。z从历史经验看，张烟发展到今天，制度相对健全、完善，但有章不循，制度落实不到位也时有发生。原因固然很多，但监督困难、监督成本高也是一个不争事实。z从监管的内容看，企业生产经营信息成千上万，每天流动资金百万千万。如何通过有效的手段把它们管好，是张烟企业经营者一个头痛的问题。z从监管的

5、过程看，张烟大都采用直线参谋制的管理体系，建立相应的监管部门，应用统计、会计体系对相应的事件进行事后监管，及时处理的时效性差。z从监管的效果看，由于受人员素质、能力、情感、责任的影响，使的监管缺少刚性，造成实际过程的监管力度大打折扣。z从监管的发展看，为了实现企业利润目标，企业需要从目前重视事后核算转变为更加重视事前的预测和计划，进行透明化经营，把效益和回报作为衡量企业经营业绩的首要标准。z从市场快速响应看，企业数据大量积累，存在信息隔离现象；激烈的市场竞争，使得企业管理者必须全局性地从多个维度对企业和市场进行分析，寻找更大利润增长空间。而目前ERP和其它应用系统多

6、提供相对固定的分析报表，难以满足企业个性化和快速综合经营决策的分析需求。诸如此类，问题种种。张烟希望在几年来探索发展的企业营运监管经验、制度、方法之上，利用更加先进的思想和技术手段，建立一套符合企业实际情况，各部门业务事前、事中、事后全面控制，高效快捷、低成本的监管体系快速反应系统。通过反复认真的论证，企业决定在金蝶企业财务、物流全面应用的基础上，以张烟信息化深入建设为契机，以企业预算管理全面监控为切入点，建立具有张烟企业特点的以预算为中心的内部监管体系和快速市场响应的商业智能决策支持系统。二、张烟全面预算管理监管体系目前，张家口卷烟厂全面预算管理体系逐步形成了集编

7、制、控制、分析、考核、评价、调整于一体的全业务、全流程、全员参与的较为完善的三大系统：（一）全面预算指导系统。预算指导系统是预算管理的“中枢”系统，是预算编制、控制、分析、考核、评价以及调整的前提。它以企业战略规划为总纲，根据企业的长期目标、省工业公司下达的年度经营目标任务，确定企业的年度经营计划和效益水平，以此为指导确定企业年度全面预算管理的总目标。每年预算编制之前，由预算委员会编制下达包括年度预算假设、预算目标、部门预算编制责任、相关预算项目的具体规定、预算表格及编制进度要求等在内的预算编制指南和以预算软件操作流程为中心的预算编制操作手册，作为全厂及各部门预