金地房地产管理全书

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1、1-1管理评审程序.doc10-1材料(设备)检验.doc10-2竣工验收程序.doc11-1检验测量试验设备.doc13-1不合格控制程序.doc14-1纠正和预防措施.doc15-1材料贮存搬运程序.doc15-2项目移交及防护.doc16-1质量记录控制程序.doc17-1内部质量体系审核.doc18-1员工培训程序.doc19-1客户服务工作程序.doc19-2客户意见投诉处理.doc19-2客户投诉处理程序.doc2-1质量计划编制程序.doc20-1统计技术应用控制.doc3-2租赁合同评审程

2、序.doc4-1项目评估工作程序.doc4-2项目策划工作程序.doc4-3项目立项及报批.doc4-4设计监理程序.doc4-5零星工程立项与设计控制.doc4-6设计变更控制程序.doc4-7市场调研工作程序.doc5-1程序文件控制程序.doc5-2工作文件控制程序.doc5-3图纸资料控制程序.doc5-4外来文件控制程序.doc5-5软件及数据控制.doc6-1设计分承包选择控制.doc6-2施工分承包选择控制.doc6-3材料供应商控制.doc6-4材料（设备）选型.doc6-5材料采购过程控

3、制.doc6-6勘察分承包选择控制.doc6-7销售分承包选择控制.doc6-8租赁分承包选择控制.doc8-1材料标识程序.doc8-2房屋及配套设施标识.doc9-10零星工程施工监理.doc9-11销售策划工作程序.doc9-12销售控制工作程序.doc9-13租赁控制工作程序.doc9-14勘察监理程序.doc9-15预结算工作程序.doc9-1项目总体计划控制.doc9-2项目投资控制程序.doc9-3施工前准备工作程序.doc9-5工程施工监理.doc9-6给排水工程施工监理.doc9-7电气

4、工程施工监理.doc管理评审程序1.目的用以保证管理层就质量体系是否满足质量方针及质量目标的要求,是否持续有效和适合当前的环境条件而按规定的时间间隔进行综合评价。2.适用范围适用于公司管理层对质量体系的评审。3.引用文件3.1GFP14-1《纠正与预防措施工作程序》3.2GFP5-1《程序文件控制程序》4.定义管理评审委员会：由总经理、管理者代表、副总经理、各部门负责人及总经理提名的其他人员组成。5.职责5.1总经理负责组织管理评审委员会，并负责评审质量体系。5.2管理评审委员会的职能是协助总经理评审质量

5、体系。5.3管理者代表负责召集并主持评审会议，向总经理报告质量体系的实施情况，并监督管理评审会议决定的实施。5.4ISO9000工作组组长负责拟定《管理评审会议纪要》。6.资格和培训执行本程序无需特别培训及资格。7.程序7.1管理评审会议每1年的时间间隔内至少举行一次。每年由管理者代表在第一季度内提出会议计划报总经理审批。管理评审委员会组织结构发生重大变动,或应委员会成员的要求,由总经理决定,可随时召开评审会议。7.2由管理者代表召集管理评审会议,并须在会议前一周拟定评审会议计划,交总经理审批后，发给管理

6、评审委员会各成员。评审会议计划应说明评审目的、时间、地点、参加人员、评审内容等项。7.3评审内容应包括,但不限于:a)上次管理评审会议后实施的纠正与预防措施总结；b)根据客户投诉总结评价实际质量状况与顾客要求的符合性；c)组织结构、人员和资源是否适合；d)供应商评估总结；e)内部与外部质量审核结果；f)潜在的不合格及相应的预防措施；g)依据内、外部质量审核结果、质量目标要求评价质量体系的有效性；h)对质量方针进行评价；i)如有必要,关于修改现行质量体系的建议。7.4在评审时,对经常发生问题之处,应予特别注

7、意,以利于发现系统性问题。7.5如需采取纠正与预防措施,应按GPP14-1《纠正与预防措施工作程序》进行。7.6管理者代表按评审会议决定并按GPP5-1《程序文件控制程序》的要求对质量体系文件进行修改，监督修改的质量体系文件的及时实施，并对其有效性进行评价。7.7ISO9000工作组组长须在评审会议后拟出《管理评审会议纪要》,并分发给评审委员会成员。7.8如有委员会成员缺席,委员会可在总经理、管理者代表及至少三分之二部门负责人出席的条件下召开。8.记录8.1《管理评审会议纪要》由ISO9000工作组组长保

8、存二年后交公司档案员永久保存。9.附件无。质量计划编制程序1.目的指导项目质量计划的编制、修改和控制，使项目质量计划达到公司要求。2.适用范围本程序适用于不编制专门的质量计划工程质量就不能有效保证的项目。3.引用文件3.1GFP9-1《项目总体计划控制程序》3.2GFP14-1《纠正与预防措施控制程序》4.定义4.1控制性进度计划：见GFP9-1《项目总体计划控制程序》。5.职责5.1主管副总经理负责质量计划的审批与发布。5.