中国海监营口支队2016部门决算

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1、中国海监营口市支队2016年度部门决算18目录第一部分中国海监营口市支队概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分中国海监营口市支队2016年度部门决算报表一、2016年度收入支出决算总表二、2016年度收入决算表三、2016年度支出决算表四、2016年度财政拨款收入支出决算总表五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2016年度“三公”经费决算财政拨款支出情况表八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分中国海监营口市支队2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释18第一部分中国海监营口市支

2、队概况一、主要职责海监支队为市海洋与渔业局所属海监机构，是参照公务员管理的副处级事业单位，并以政府委托执法方式负责组织、指导、参与对本地区管辖的沿岸海域、海岸带实施海洋巡航监视和海洋执法活动，对全市海域使用、海洋倾废、海洋生态保护、海砂开采、海洋油气勘察开采等海洋开发利用活动和海洋工程建设项目环境保护进行监督检查，并查处违法违规行为。二、部门决算单位构成纳入营口市财政局2016年部门决算编制范围的一级预算单位共1个。18第二部分中国海监营口市支队2016年度部门决算公开报表18第三部分中国海监营口市支队2016年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况（一）收入总计22

3、8.23万元，同比减少48.15%包括：1.财政拨款收入228.23万元，同比减少48.15%，原因罚没返还款金额减少。其中：公共预算财政拨款收入228.23万元，同比减少48.15%，原因罚没返还款金额减少。2.上级补助收…万元,同比…，原因…，主要是…等收入。3.事业收入…万元,同比…，原因…，主要是…等收入。4.经营收入…万元,同比…，原因…，主要是…等收入。5.附属单位上缴收入…万元,同比…，原因…，主要是…等收入。6.其他收入…万元,同比…，原因…，主要是…等收入。7.用事业基金弥补收支差额…万元,同比…，原因…，主要是…等。8.上年结转和结余124.32万元,

4、同比增长55.12%，原因：未付修船费用形成结余资金。（二）支出总计352.55万元，包括：181.基本支出122.22万元，同比增长22.84%，原因：调整工资后人员经费增加。基本支出主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出101.68万元,同比增长15.91%，原因：调整工资后人员经费增加；对个人和家庭的补助支出16.4万元,同比增长26.22%，原因：绩效金增加，商品和服务支出4.14万元,同比增长54.11%，原因：人员经费增加。2.项目支出230.33万元,同比减少15.37%，原因：项目资金拨付减少，主要包括海上执法等业务

5、支出。3.上缴上级支出…万元,同比…，原因…，主要包括…等业务支出。4.经营支出…万元,同比…，原因…，主要包括…等业务支出。5.对附属单位补助支出…万元,同比…，原因…，主要包括…等业务支出。（三）年末结转和结余…万元主要是…等原因形成的结余。二、财政拨款支出决算情况（一）总体情况财政拨款支出决算反映海监支队2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度18财政拨款支出352.55万元，其中：基本支出122.22万元，项目支出230.33万元。（二）具体情况2016年度财政拨款支出352

6、.55万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出…万元，科学技术支出…万元，社会保障和就业支出5.06万元，医疗卫生支出8.76万元，农林水事务支出…万元，交通运输支出…万元，资源勘探电力信息等事务支出…万元，商业服务业等事务支出…万元，国土资源气象等事务支出329.17万元，住房保障支出9.56万元，其他支出…万元。1.一般公共服务支出…万元,同比…，原因…，包括：（1）行政运行…万元,同比…，原因…，主要是…等支出。（2）一般行政管理事务…万元,同比…，原因…，主要是…等支出。（3）预算改革业务…万元,同比…，原因…，主要是…等支出。（4）财政国库业务…万元,同

7、比…，原因…，主要是…等支出。（5）信息化建设…万元,同比…，原因…，主要是…等支出。（6）事业运行…万元,同比…，原因…，主要是…18等支出。（7）其他财政事务支出…万元,同比…，原因…，主要是…等支出。（8）其他一般公共服务支出…万元,同比…，原因…，主要是…等支出。2.科学技术支出…万元,同比…，原因…，包括：其他科学技术支出…万元,同比…，原因…，主要是…等支出。3.社会保障和就业支出5.06万元,同比增加14.03%，原因：退休人员工资调整后增加，包括：（1）归口管理的行政单位离退休…万元,同比…，原因…，主要是…等