办公用品采购流程

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1、附件一：办公用品采购流程工作流程工作标准需用部门或个人提出采购申请明确需求内容，填写《购物申请单》表1每季度张榜公布采购清单按需审批3000元以内的办公用品，超过3000元的需总经理审批。综合部负责人审批确保票据、物品、帐目一致。仓管验收入库1、择优选择供应商，确保达到采购申请要求，合理控制成本。2、按要求时间完成采购。综合部后勤主办采购形成请购申请及具体要求，填报《购物申报表》表2综合部汇总采购申请表单：1、《购物申请单》2、《购物申报表》备注：以上每流程限时24小时内完成。购物申请单（表1）序号物品名称型号数量估价用

2、途需用时间1档案柜上下2　项目经理办公室、资料室使用7月2文件夹双夹106项目部员工使用，用于资料的归类存放7月3剪刀5项目部各员工使用7月4胶水5项目部各员工使用7月5反尾夹大、中、小各两盒6整理资料时使用7月6卷筒纸洁宝5项目部各员工使用7月7A4纸1箱80项目部使用7月8印油（红）25项目部各类印章使用9灯管40瓦26监理办公室使用7月10办公室指示牌4监理办公室使用（注明办公室的名称）7月11挂勾15项目部现场办公室使用（用于粘贴在墙上挂员工的雨衣、伞等物品）7月预算合计经办人：部门领导：购物申报表（表2）序号物

3、品名称型号数量使用部门用途估价供应商信息供应单位电话单价总价1　　　　　　2　　　　　　34……　　　　　　总价合计经办人综合部负责人公司领导备注：凡所购买单件物品在3000元以上的，应填写至少3家以上的供应商资料，供公司领导选择。