肇东水利勘测设计队部门预算

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1、肇东市水利勘测设计队部门预算2018目录第一部分部门概况一、部门主要职责二、机构设置情况三、编报范围及人员构成第二部分2018年部门预算表一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府一般公共预算经济分类支出表八、政府性基金预算支出表九、部门政府性基金经济分类支出表十、一般公共预算“三公”经费支出表第三部分2018年部门预算情况说明一、部门收支总体情况说明二、部门收入预算情况说明三、部门支出预算情况说明四、财政拨款收支总体情况说明五、一

2、般公共预算拨款情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、政府性基金预算支出情况说明八、一般公共预算“三公经费”情况说明九、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分肇东市水利勘测设计队概况一、部门主要职责肇东市水利勘测设计队隶属肇东市水务局全额拨款单位。负责完成全市水利新建，扩建和改建等工程的实地勘察测量和规划设计；负责完成全市防洪，除涝，灌溉等工程的施工和技术指导；参加全市防汛抢险技术指导工作。二、机构设置情况根据上述职责，肇东市水利勘测设计队内设5个科室：测量组、设计组、财务组、后勤组、工程组。三、汇编范围

3、及人员构成2018年纳入部门预算汇编范围的收支包括肇东市水利勘测设计队的全部收入和支出。2018年肇东市水利勘测设计队编制18人，实有人数为40人。其中：在职职工40人，离休0人，退休12人。第二部分肇东市水利勘测设计队2018年部门预算表（见附件）第三部分肇东市水利勘测设计队2018年部门预算情况说明一、部门收支总体情况说明按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和

4、就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2018年收支总预算330.98万元。二、部门收入预算情况说明2018年收入预算330.98万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入330.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。三、部门支出预算情况说明2018年部门预算总支出330.98万元，其中：基本支出330.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%。四、财政拨款收支总体情况说明2018年财政

5、拨款收支总预算为330.98万元。收入包括：一般公共预算拨款330.98万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。支出包括：农林水支出255.58万元，社会保障和就业支出48.38万元，医疗卫生与计划生育支出15.97万元，住房保障支出11.05万元。五、一般公共预算拨款情况说明（一）一般公共预算拨款规模变化情况。2018年一般公共预算当年拨款330.98万元，比2017年执行数增加46.67万元，主要是人员工资增加。（二）一般公共预算拨款结构情况。一般农林水（类）支出255.58万元，占77%；社会保障和就业

6、（类）支出48.38万元，占15%；医疗卫生与计划生育（类）支出15.97万元，占5%；住房保障支出11.05万元，占3%。（三）一般公共预算拨款具体使用情况。1.一般农林水（类）水利事务（款）行政运行（项）2018年预算数为255.58万元，比2017年执行数减少28.73万元，减少10.11%。2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口未归口管理的行政事业单位离退休（项）2018年预算数为9.76万元，比2017年执行数减少46.07万元，减少82.52%。主要原因是机关事业单位工作人员养老保险制度改革

7、。3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为48.38万元，比2017年执行数增加0万元，增长100%。主要原因是机关事业单位工作人员养老保险制度改革。4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为15.97万元，比2017年执行数增加0万元，增长100%。主要原因是单位为职工缴纳的基本医疗保险费列本科目。5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2018年预算数为11.05万元，比2017年执行数增加0.31

8、万元，增长2.89%。主要原因是人员工资增加基数增大。六、一般公共预算基本支出情况说明2018年一般公共预算基本支出330.98万元，其中：人员经费324.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费