重大隐患整改管理标准

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1、重大隐患整改管理制度1.目的为了使重大隐患能够得到有效的治理，控制企业的风险。2.范围本制度定了企业重大隐患的辨识、申报、整改计划、整改落实的管理要求，适用于企业重大隐患整改的管理。3．引用/应用标准《金属非金属矿山安全规程》第4.1条《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》4．定义重大隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。5．职责5.1主管矿长对重大隐患治理资金的审批负责。5.2安技部对重大隐患的辨识、整改计划的制定、申报、隐患治理的监督工作负责。5.3各生产单位

2、对重大隐患的落实负责。5.4生技部负责组织人员对重大隐患落实措施进行验收。6.管理要求与方法6.1重大隐患的辨识6.1.1安技部每年末或年初组织生产单位及相关职能部门进行重大隐患的辨识，辨识内容包括以下方面：l生产设施和公共场所存在的不符合国家安全生产法律、法规、标准、规范和公司规定要求的重大隐患；l可能直接导致人身伤亡、火灾、爆炸事故或造成事故扩大的生产设施、安全设施等存在的隐患；l可能造成职业病或职业中毒的隐患；l上级下达重大隐患项目整改通知书要求治理的隐患；3l预防可能造成灾害扩大的固定资产投资项目；6.2重大隐患项目的决策6.2.1安技部组织公司成立重大隐患评估

3、小组，评估小组成员应包括安全、技术、生产单位管理人员、员工代表等人员，对辨识的重大隐患进行评估，确定年度的重大隐患治理项目，并制定相应的整改计划，形成重大隐患治理可研报告。6.2.2重大隐患评估应包括：现状分析、存在的主要问题、风险及危害和结论性意见等。6.2.3经评估确认的重大隐患编制隐患项目可研报告、主要内容包括：不同治理方案的比较和选择、具体治理工程量、治理方案的安全性和可靠性分析、投资概算、治理进度安排等。6.2.4安技部根据评估与可研报告制定重大隐患的治理计划与资金计划(可以考虑纳入年度的安措计划与安措资金计划中)，报主管矿长审批。6.2.5审批后的重大隐患治

4、理计划安技部向各相关以文件形式进行传达，并进行备案。6.3重大隐患的整治6.3.1各生产单位按照重大隐患治理计划进行落实，安技部负责全过程的监督管理，确保按时完成隐患治理年度计划6.3.2各生产单位应形成重大隐患治理例会制度（每天或每周），讨论、分析并解决整治过程中存在的问题。6.3.3安技部定期组织重大隐患项目治理专题会，跟踪重大隐患治理情况。6.3.4不能及时整改的隐患项目，各单位应采取切实有效的安全措施加以监护。6.3.5安技部每月15日将重大隐患的治理情况向主管理矿长汇报。6.4重大隐患治理项目的验收6.4.1施工单位项目完工后，安技部组织相关人员对施工项目进行

5、验收，验收合格后，生产单位应组织人员对相关制度、标准进行修订，并组织人员进行学习。6.5回顾6.5.1安技部每年末组织对重大隐患计划完成情况进行一次回顾总结，并将总结汇报安委会。36.4记录保存6.4.1重大隐患项目计划、评估记录、可研报告、验收记录由安技部永久保存7．附录7.1此制度由安技部负责解释7.2此制度自发布之日起开始实施3