某电气公司程序文件

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1、浙江之路电气有限公司程序文件文件编号：ZLQP-08版本：A生效日期：2012.8.3文件名称检验和试验控制程序修订状态：0页码：1/31.目的对检验和试验进行控制，确保原材料、外协外购件、自制件和成品满足产品质量要求，防止不合格品使用和出厂。2.适用范围该程序适用于本公司检验和试验的控制。3.职责：3.1工程部负责有关产品技术标准（文件）、图纸、封样的制定；3.2品保部负责原材料、外协外购件的进货检验、过程检验、成品出厂检验和产品性能试验，并作好相应的标识；3.3制造部下属车间负责内部的工人自检、主管巡检及标识；3.4品保部负责过程检验质量标准的制

2、定和首件检验的确认。3.5仓库负责原材料的进货验证和标识。4.工作程序：4.1进货检验4.1.1仓管员于进货时根据送货单及《订购合约》或《外发加工单》逐一核对“品名”、“规格”、“数量”、“保质期”和供应商产品出厂检验证明，对其进行验证。验证合格后，仓管员在《送检单》或《送货单》签名确认，不符合要求，仓管员有权拒收，并通知采购要求供应商采取对策。同时仓管员对不合格品集中放置，挂“不合格”标识。4.1.2仓管经初步验收后，将供应商所提供的《送检单》或《送货单》交IQC进行来料检验，同时将来料置于待验区。4.1.3IQC收到《送检单》或《送货单》后，对待

3、验区的物料核对图纸、实物样板是否符合规格要求，相关品质文件是否备齐。4.1.4如有异常由IQC填写《进料检验报告》，并交品保部主管批示，依《不合格品控制程序》处理。4.1.5如无相异时，由IQC依制定的检验标准、物料样板、图纸或客户指定的特殊要求进行检验。4.1.6检验判定不合格时：4.1.6.1由IQC在该产品的外箱上贴红色“不合格标签”,同时填写《进料检验报告》交品保部主管批示，并发出《进料检验异常通知单》至各相关部门，经相关部门会签，必要时经总经理(或其代理人)核准后按处理意见执行。其《进料检验报告》一联由IQC存档，一联随物料入库，由仓管存档

4、。4.1.6.2若生产急需，则由生管提出特采申请,按《不合格品控制程序》处理。4.1.6.3若该批物料特采,则由IQC在该产品的外箱上贴黄色“特采标签”后方可使用。4.1.6.4采购依据本批物料处理结果,将《进料检验异常通知单》发至供应商处理，并进行效果跟催，同时将最后处理结果或供应商回复报告交至品保部。4.1.7检验判定合格时:4.1.7.1合格品由IQC在产品的外箱上贴绿色“合格标签”，并注明检验日期，同时填写《进料检验报告》，一联由IQC存档，一联交随货交仓管办理物料入仓手续。浙江之路电气有限公司程序文件文件编号：ZLQP-08版本：A生效日期

5、：2012.8.3文件名称检验和试验控制程序修订状态：0页码：2/34.1.7.2仓库依《仓库管理办法》办理材料入库.4.2过程检验4.2.1制造部在生产过程中应按产品作业指导书要求作好自主检验，若发现异常时应立即上报主管或品保部给予处理。4.2.2首件检验4.2.2.1生产时因开机、修机、新上线，新换料后而重新生产，制造部必须送首件产品于IPQC做首件检查，IPQC将首检结果记录于《首件检验记录表》中，首件确认OK后，方可量产。4.2.2.2对首样产品确认NG时，制造部应立即停止生产，改善后重做首件并送IPQC确认，直至首件确认合格后方可量产。4.

6、2.3IPQC依在制品检验规范或图面每1-2小时为一周期对在制品进行巡回检验,并将检验结果记录于《制程巡检日报表》中。4.2.4各制程的抽检FQC依检验标准检验，将检验结果记录于《半成品抽检记录表》中。4.2.5制程不良之处理4.2.5.1IPQC在巡检过程中发现不良或有不良隐患时，应立即报告于现场主管做限时改善,必要时开出《制程异常通知单》给制造部回复处理结果，制程过程自检发现的不良，对于因设计原因，模块程序等造成的制程不良，制造部应联络工程部处理，因来料造成的不良，应联络品保部处理。4.2.5.2对于改善后仍重复出现不良现象时,IPQC应立即要求

7、制造部停止生产,同时发出《纠正与预防措施通知单》给制造部主管要求限期改善,制造部限期内不能予以改善时,则应立即上报品质改善委员会及时处理.4.2.5.3对于巡检不良品，按《不合格品控制程序》处理。4.3成品检验4.3.1制造部将成品放置于成品待检区，通知品检员进行成品检验及测试。4.3.2若客户另有要求，以客户要求为准（样品检验采用全检，允收水准为“0”缺点）。4.3.3成品或入库检验与测试依“在制品检验规范”及产品试样图面或检验图面为检验判定之依据，检验完成后，将其检验状况记录于《成品抽检记录表》上。4.3.4出货检验按相应之出货通知，OQC依“出

8、货检验规范”对产品进行出货检验，并将检验结果记录于《出货检查报告》上，合格成品由OQC通知QA复核无误后QA