流程文件审批发布流程

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1、中国美臣金融服务集团文件编号发布日期2011-01-**名称：流程文件审批发布流程版本号V1.0页次/页数第4页/共4页1.目的规范流程文件的发布，确保流程文件符合公司的规范要求和可用性要求。2.范围适合公司所有流程性文件的发布操作。3.定义v术语定义v角色定义流程经理：²负责组织建设公司的流程管理体系；²负责公司级流程建立/优化项目的项目管理；²负责流程管理方法论的研究、引进、宣传和培训，营造流程文化。²负责流程体系运行情况的审计监督。流程Owner：一般为部门的直接主管。²为本业务所涉及的所有流程的直接责任人。²为本业务所属流程管理提供资源

2、的支持和协调。流程接口人：²负责组织建设本业务流程体系，包括本业务所有流程的创建、优化或重整工作；²负责本业务所属流程的创建、优化或重整项目的项目管理工作；²负责组织本业务所属流程的创建、优化或重整项目的启动审批工作；²负责组织本业务所创建、优化或重整的流程的发布审批工作²负责本业务流程人员的培训与培养工作。流程拟制人：²负责某具体流程的拟制、修改、评审组织、发布操作等工作；流程推行组：由部门领导主导，流程接口人负责组织实施的一个项目组，成员包括流程拟制人、IT支持工程师、业务专家等。²负责即将发布流程的推行落实工作。4中国美臣金融服务集团文件

3、编号发布日期2011-01-**名称：流程文件审批发布流程版本号V1.0页次/页数第4页/共4页v指标定义审批发布效率=流程发布实际平均工作日数/流程中设定的审批工作日数1.流程图2.流程说明包括流程中各活动的解释说明。活动编号活动名称执行角色活动内容及指导01提交审核流程拟制人流程拟制人在流程基本定稿并经过项目组审核通过后，将此提交给公司流程经理和部门流程接口人审核。02审核流程经理部门流程接口人流程经理和部门流程接口人受到流程稿后需对流程进行审核并反馈审核意见。流程经理的审核要素包括：²流程是否采用公司的流程标准模板；²流程是否符合质量监控

4、等要求；²流程是否充分应用现有的IT系统。²流程是否需要新的IT系统支持，以及新系统对流程运作效率和管理效率的提升情况。部门流程接口人的审核要素包括：²流程是否满足下当前业务发展要求。²本次流程是否能够解决当前流程中存在的问题。4中国美臣金融服务集团文件编号发布日期2011-01-**名称：流程文件审批发布流程版本号V1.0页次/页数第4页/共4页²本业务部门是否能够满足流程中的角色设置要求。²流程经理审核要点。03修改流程拟制人接收到流程经理和部门流程接口人的审核要求，并按要求执行修改。修改完成后将流程提交部门流程Owner审批。04审批部门

5、流程Owner部门流程Owner在接收到流程拟制人提交的流程稿，进行业务审批，并确认流程拟制或优化的必要性。如同意，则给予审批通过，如不同意则返回给流程拟制人重新修改。05准备会签流程拟制人当接收到部门流程Owner审批通过之后，流程拟制人应准备流程文件会签资料，并将相关资料提交给部门流程接口人。06组织会签流程拟制人流程拟制人准备好会签材料后，就开始组织流程文件会签。流程文件会签人员应当由将会签流程所涉及的业务部门主管、业务专家组成，尤其是流程上下游的业务接口部门。流程文件会签一般有两种方式：一是IT平台支持的电子会签，这种情况所有会签人员可

6、以同时进行；二是纸面的会签，会签次序应当由重要到一般依次进行。流程会签必须是所有会签人同意才算通过。如果会签通过，则进入到下一步，否则返回03步根据会签意见重新修改。08试运行流程推行组流程文件会签通过后，部门流程接口人应先组织一个流程推行小组，该推行小组规模根据流程涉及的业务规模和流程本身的复杂程度来确定，一般要有相关业务专家成员参与，业务规模越大，参与人员或多。大多数的流程涉及的业务多比较简单，因此多数流程推行组就由部门流程接口人和流程拟制人组成即可。流程推行的第一步就是宣传培训，因此在试运行阶段，必须在试点范围内对相关人员进行全面的流程培

7、训。通过培训，让业务人员掌握新流程，然后才能按新流程运作。宣传培训后，推行组须针对试点项目或人员进行流程试运行情况的监控，收集试运行过程中出现的问题，然后分析是否是新流程的问题还是其他技术或制度上的问题。如果试运行过程中基本上没有大问题，只有小瑕疵，则说明新流程试运行成功。否则返回03步重新修改。4中国美臣金融服务集团文件编号发布日期2011-01-**名称：流程文件审批发布流程版本号V1.0页次/页数第4页/共4页试运行完后要输出试运行问题分析报告，如试运行通过，则将报告与流程（小瑕疵可以直接修改）提交给部门流程Owner。否则返回03步修改

8、流程。08审核部门流程Owner依据试运行分析报告和流程文件后，对流程文件进行审核，确认与试运行的流程版本一致，则提交给行政管理部接口人，要求其在公司