发货管理工作流程

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1、伊莎贝拉发货管理工作流程1.目的为确保公司发货井然有序，同时保证公司财务安全，特定订本工作流程。2.适用范围本工作流程适用于伊莎贝拉ISBL。3.权责3.1店柜、销售部人员（销售部客服、店长）负责发货清单的制作和落实，并及时搜集客户收货信息。3.2财务部审查客户货款是否到账或赊账金额是否在信用额度范围内。3.3商品部经理审批发货，对超过信用额度范围的发货批准，需营销副总签字审批。3.4仓管员、发货员据发货清单备货、仓库主管抽检货品数量。4.工作流程图流程名称行为实施环节发货管理工作流程仓库编码执行者店柜、销售部、仓库监控者店

2、柜/销售部财务部商品部经理商品部经理流程起始审核订单NGNG编制发货清单审核OK审批OK备货下达发货清单管理行为点货打包通知货运与货运交接送货流程结束发货管理工作流程5.流程说明5.1店柜/销售部人员（销售部客服、店长）5.1.1店柜、销售部人员根据客户订单，编制丽晶系统补货单，补货单须注明：货号、尺寸、颜色、价格、数量和总金额。5.2财务部审核发货清单。5.2.1财务部审查。5.2.2财务部确认发货客户货款支付情况、赊账金额是否在信用额度内，对超过信用额度的发货单退回到商品部，由营销总监对超出信用额度的金额批注担保意见后，

3、再交财务部审核。5.2.3财务部及时更新财务数据，并做好应收账款跟踪工作，督促营销部，销售部及时催款。5.3营销副总对赊账客户或发货客户符合要求的发货单签字确认，交由商品部落实发货工作。5.4仓管主管，发货员根据发货单备货，仓库主管监督点货，抽检确保商品种类和数量与发货清单一致。5.5仓管员将清点好的商品打包提交货运，并按规定存档发货交运单。5.6销售部人员及时跟踪客户收货情况，并督促赊账客户按时付款。6.注意事项6.1批发销货单不得涂改，如有填写错误，必须重新制作。6.2财务部根据客户以往信用记录，协助营销总监编制客户信用

4、额度，财务部对营销总监担保的超过信用额度的赊账，必须进行总量控制，对未按期付款的客户，取消其信用额度，并由营销总监承担超过信用额度部分的坏账金额。6.3发货正确率纳入仓库主管、仓管员及该单发货员的考核，对因错误发货造成的损失由责任人均摊。7.罚则7.1店柜、销售部人员（销售部客服、店长）应严格按照客户要求的货品制定丽晶系统补货单，若因疏忽造成补货款号输入错误而造成的损失由当事人承担。并扣除该部门的工作绩效7.2商品部工作人员应及时审核当天的发货单单据，若因商品部未能及时审核当天发货单而造成的发货延误由商品部承担责任，并扣相应

5、的工作绩效。7.3发货人员未按照本流程规定擅自发货的，因此造成的损失由发货人员全额承担。7.4仓库必须发完当天所有的发货单据方可下班，否则扣除部门工作绩效。7.5财务部须认真审查客户赊账，对因财务人员疏忽（如未认真审查客户赊账是否超出信用额度）而造成的货款不能收回的，由当事人全额承担损失。8.附则本管理工作流程经公司各部门总经理会签、总经理批准后生效，修订时亦同。9.附件9.1发货单、配货单、补货单（依电脑进销存系统格式）制定各部门会签核准