学校差旅费管理办法

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1、学校出差审批和差旅费管理办法第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活需要，规范出差审批和差旅费管理，推行厉行节约反对浪费，参照人民政府常务会通过修订后的《行政事业单位差旅费管理办法》的规定，并结合我校实际，制定本办法。第二条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、交通费、伙食补助费和公杂费。第三条学校根据年度预算合理安排公务出差，严格控制差旅费的支出。执行出差审批制度，严格先审批、后出差的报批程序，从严控制出差人数和天数；严禁无实质内容、无明确公务目的差旅活动，严禁以任何名义的和方式的变相

2、旅游，严禁异地部门之间无实质内容的学习交流和考察调研。第二章出差审批制度第四条工作人员因工作需要出差而离开本岗位时必须履行出差审批程序和临时授权委托程序，经审批后方可离开学校。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。出差后不能按时返回的必须提前向审批人请假，未经审批的按学校考勤管理制度予以处罚。第五条审批流程和权限出差时应填写《出差审批单》，并经派出部门同意，分管校长审批后到教务处存档并交涉工作安排，由教务处通知工作安排。提出申请（填写出差审批单）→部门主任同意→分管校审批→教务

3、处（工作交涉）→教务处通知年级组。市、县内的出差的由分管校长审批，市外的出差和超过5人的由分管校长请示校长后审批。第三章城市间交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。（一）出差人员乘坐交通工具等级见下表：交通工具火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）乘坐等级硬席（硬坐、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座二等舱普通舱（经济舱）凭据报销（二）出差人员乘坐飞机从严控制，出差路途较远或出差任务

4、紧急的，须经校长批准方可乘坐。（三）工作人员到文江镇、庆符镇出差的，按一次最高4元或6元凭据报销交通费。第七条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选择经济便捷的交通工具。第八条乘坐飞机，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。第九条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。第四章住宿费第十条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的租房费用。（一）出差人员住宿费开支标准：单位：元/人*天住宿标准省内省外市内市外开支标准6010

5、0执行市级机关差旅费标准（二）出差人员在住宿限额标准内住单间或标间，并选择安全、经济、便捷的宾馆或各定点接待宾馆住宿。第五章伙食补助费第十一条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补偿费用，按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。在市境外出差人员伙食补助费按每人每天40元报销。在市内县境外出差人员伙食补助费按每人每天30元报销。在县境内二十公里范围内出差的不实行伙食补助，其余地方出差人员的伙食补助费按每人每天20元报销。第十二条出差人员由接待单位统一安排伙食的，出差人员应向接待单位交纳伙食费，回学校如

6、实申报，每人每天按照第十条定额以内凭据报销。第六章公杂费第十三条公杂费是指工作人员因公期间发生的市内交通费、通讯费等费用。出差人员的公杂费按出差自然（日历）天数计算，按标准包干使用。在市境外出差人员的公杂费按每人每天20元定额包干。在市内县境外出差人员的公杂费按每人每天10元定额包干。在县境内出差不发放公杂费。第七章报销管理第十四条总务处应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。第十五条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据

7、报销。住宿费在标准限额内凭发票据实报销，超支部分由个人自理。伙食补助费按规定的出差目的地标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达的目的地标准报销。公杂费按规定标准报销。第十六条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车（船）票、住宿费发票等凭证。第十七条工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和公杂费由会议、培训举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅费按照规定报销。第八章监督问责第十八条学校加强对出差活动和经费报销的内控管理，对出差审

8、批制度、差旅费预算及规模控制负责；相关领导、财务人员对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实、完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定报销差旅费的人员进行严肃处理。第十九条财政局监督检查的主要内容包括：差旅审批制度是否健全，差旅活动是否按规定履行审批手续；差旅费开支范围和标准是否符合规定；差旅费报销是否符合规定；是否向