市政府财政预算(草案)工作汇报范文

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1、市政府财政预算(草案)工作汇报范文  尊敬的***领导:  我就全市2008年财政预算执行情况和2009年财政预算(草案)进行报告,请予审议。  一、2008年财政预算执行情况  2008年,全市财政工作以科学发展观为指导,认真贯彻落实市委十届五次、六次、七次全会精神,紧紧围绕建设幸福美好新通州发展主题和全面小康的奋斗目标,自觉顺应国家宏观调控政策,坚持以深化财政改革、推进工作创新为动力,不断提高财政综合管理水平,全市收支规模持续扩大,公共财政保障职能不断增强,服务发展水平逐步提升,财政管理机制继续优化,有力促进了全市经济

2、社会全面健康和可持续发展。  (一)收入情况  市十四届人大第一次会议批准2008年财政收入预算为414000万元。根据1-10月财政收入预算执行情况及部分收入政策变化因素,经市十四届人大常委会第六次会议批准,收入预算调整为431000万元。其中,“两税”收入与年初预算持平,调减企业所得税和个人所得税收入预算3500万元,调增地方固定工商税和其他财政收入预算6800万元,调增基金收入预算13700万元。2008年末,由于电力增值税和免抵调库指标未能到位、土地出让地块退回等因素,预计完成财政总收入405800万元,占预算94

3、.2%,比上年(下同)增收66410万元,增长19.6%。其中,消费税和增值税160200万元,增长18.1%;企业所得税和个人所得税59551万元,增长24.4%;地方固定工商税和其他财政收入102349万元,增长16.4%;基金预算收入83700万元,增长23.1%。  预计完成地方一般预算收入165385万元,占预算96.9%,增长18%。具体完成情况如下:  1、增值税(25%部分)39216万元,增长18.6%。  2、企业所得税和个人所得税(40%部分)23820万元,增长24.4%。  3、地方固定工商税74

4、249万元,增长34.7%。  4、耕地占用税和契税9199万元,下降29.1%。其中,耕地占用税586万元,下降56.8%;契税8613万元,下降25.9%。  5、专项收入6230万元,增长24%。其中,排污费、水资源费收入1862万元,下降5.5%;教育费附加收入4368万元,增长43.1%。  6、国有资本经营收入、国有资本有偿使用收入、行政事业性收费收入和罚没收入12671万元,下降14.3%。  (二)支出情况  市十四届人大第一次会议批准2008年财政支出预算为251480万元。预算执行过程中,根据上级有关规

5、定和新增支出因素,经市十四届人大常委会第六次会议批准,支出预算调整为276960万元,列收列支项目超短收相应减少支出9401万元,省和南通市追加支出指标30204万元,上年项目结转11480万元,合计支出预算为309243万元。2008年,预计财政支出299827万元,占预算97%,比上年(下同)增加60572万元,增长25.3%。其中,一般预算支出214440万元,占预算96.2%,增支42212万元,增长24.5%;基金预算支出85387万元,占预算98.8%,增支18360万元,增长27.4%。结转下年支出9416万

6、元。具体支出情况如下:  1、一般公共服务支出(含综合治理和平安创建专项经费)42004万元,占预算99.3%,增长11.8%。  2、国防支出954万元,占预算97%,下降71.6%,主要是上年安排了人防工程支出。  3、公共安全支出18807万元,占预算96.5%,增长39.7%。  4、教育支出60981万元,占预算96.3%,增长19.9%。  5、科学技术支出5382万元,占预算95.8%,增长34.6%。  6、文化体育与传媒支出2758万元,占预算95.8%,增长71.7%。  7、社会保障和就业支出2305

7、1万元,占预算99.1%,增长19.8%。  8、医疗卫生支出12436万元,占预算91.4%,增长77.2%。  9、环境保护支出3715万元,占预算95.8%,增长71.7%。  10、城乡社区事务支出8320万元,占预算94.5%,增长40.2%。  11、农林水事务支出25401万元,占预算97.2%,增长37.7%。  12、交通运输支出1041万元,占预算100%,下降9%,主要是上级追加指标减少所致。  13、工业商业金融等事务支出6465万元,占预算77.8%,增12全文查看长28.2%。  14、其他支出

8、3125万元,占预算99%,增长31%。  15、基金预算支出85387万元。其中,社会保险基金支出46264万元,教育附加基金支出1737万元,文化事业建设费支出86万元,残疾人就业保障金支出460万元,国有土地使用权出让金支出32764万元,农业土地开发支出985万元,城镇公用事业附加支出1241万

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