xx有限公司鮰鱼养殖基地质量体系程序文件汇编

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1、质量管理体系————水产原料养殖体系文件有限公司鮰鱼养殖基地质量体系文件汇编（依据GB/T20014—2005编制）编制文件编号审核版号A批准发放号实施日期受控状态95程序文件文件编号XJNF/Y-2版本号A文件名称目录修改次数0页码第1页，共3页序号文件名称文件编号页码1.文件和资料控制程序XJNF/Y-2-012.记录控制程序XJNF/Y-2-023.管理评审控制程序XJNF/Y-2-034.内部审核控制程序XJNF/Y-2-045.纠正或预防措施控制程序XJNF/Y-2-056.不合格品控制程序XJNF/Y-2-067.员

2、工健康安全与福利保障程序XJNF/Y-2-078.员工培训教育控制程序XJNF/Y-2-089.人力资源控制程序XJNF/Y-2-0910.场址选择控制程序XJNF/Y-2-1011.污染管理控制程序XJNF/Y-2-1112.应急准备和响应程序XJNF/Y-2-1213.有害生物控制程序XJNF/Y-2-1314.养殖设备维护控制程序XJNF/Y-2-1415.检测设备器具控制程序XJNF/Y-2-1516.采购控制程序XJNF/Y-2-1617.投入品控制程序XJNF/Y-2-1718.产品标识、质量追踪和回收控制程序XJN

3、F/Y-2-1819.信息沟通程序XJNF/Y-2-1920.客户满意度调查程序XJNF/Y-2-2021.认证标志使用控制程序XJNF/Y-2-2122.抱怨处理控制程序XJNF/Y-2-2223.程序文件文件编号XJNF/Y-2版本号A文件名称目录修改次数0页码第1页，共3页95序号文件名称文件编号页码1.卫生标准XJNF/Y-3-01)2.卵与鱼苗验收规程XJNF/Y-3-023.渔药/化学品验收规程XJNF/Y-3-034.饲料验收规程XJNF/Y-3-045.养殖操作规程XJNF/Y-3-056.养殖场管理计划XJNF

4、/Y-3-067.日常管理计划XJNF/Y-3-078.休药期管理规定XJNF/Y-3-089.起捕与包装运输操作规程XJNF/Y-3-0910.安全监测与抽样计划XJNF/Y-3-1011.垃圾管理计划XJNF/Y-3-1112.能源利用计划XJNF/Y-3-1213.保持生物多样性计划XJNF/Y-3-1314.员工健康安全计划评估XJNF/Y-3-1415.环境风险评估XJNF/Y-3-1516.生物多样性风险评估XJNF/Y-3-1617.岗位人员要求XJNF/Y-3-1718.文件修改记录XJNF/Y-3-18程序文件

5、文件编号XJNF/Y-2-01版本号A文件名称文件和资料控制程序修改次数0页码第1页，共2页951目的对养殖基地质量体系文件的编制、发放、评审、更新、更改、保存、回收和修订状态做出详细规定，以确保该质量体系运行的场所能使用有效文件，防止作废文件的使用，使该质量体系所需场所符合质量方针达到质量目标。2适用范围适用养殖基地质量体系文件与资料的控制，也包括外来文件的管理。3职责3.1GAP小组副组长负责质量体系文件的发放、归档管理；外来文件的收发。3.2GAP小组与基地养殖技术部负责技术、作业文件的编制、发放、管理。3.3GAP小组组

6、长批准文件的发布（发放）。4程序要求4.1文件（资料）分类、编制与文件编号。4.1.1基地质量体系文件包括：a.质量手册（包括形成文件化的质量方针、目标）。b.程序文件、操作规程。c.质量记录。4.1.2GAP小组负责编制质量体系文件，养殖技术部负责组织编制养殖操作规程，并报GAP小组审核。4.1.3基地文件编号由公司基地代号、文件级别，序号组成，表示方法如：公司代号文件级别序号4.1.4公司代号以公司全称《有限公司》中的“”的拼音（XIAJIANGNONGFA/YANG）的头一个字母组成，即“XJNF”，“/Y”表示养殖基地。

7、文件级别的表示：1—表示质量手册。2—表示程序文件。3—表示操作规程（含卫生标准及作业指导书）。程序文件文件编号XJNF/Y-2-01版本号A文件名称文件和资料控制程序修改次数0页码第2页，共2页954—表示记录。序号的规定：由01、02……按文件个数顺序往下排列。4.2文件的批准、发放与使用4.2.1质量手册、程序文件、操作规程等文件经GAP小组组长批准后发至各相关部门小组与养殖基地。4.2.2文件发放要建立文件发放记录，文件领用人员应签名；并与发放号相对应。4.2.3质量体系运行所使用的各级文件都应加盖基地“受控”章才有效。

8、4.2.4文件使用人员必须按照本程序规定使用文件，不得随意更改或涂写，不得随意借给他人复印，违者GAP小组将给予处罚。4.2.5文件使用人应妥善保管文件，如离开GAP小组与基地应将文件交回GAP小组。4.3文件的更改与管理4.3.1员工对文件的适宜性提出更改建议