平衡计划卡各部门考核指标

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1、考核指标财务类指标BSC关键绩效指标关键绩效指标指标定义／计算公式数据来源部门费用预算达成率(实际部门费用／计划费用)*100％部门费用实际及预算资料项目研究开发费用预算达成率(实际项目研究开发费用／计划费用)*100％项目研究开发费用实际及预算资料课题费用预算达成率(实际课题费用／计划费用)*100％课题费用实际及预算资料招聘费用预算达成率(实际招聘费用／计划费用)*100％招聘费用实际及预算资料培训费用预算达成率(实际培训费用／计划费用)*100％培训费用实际及预算资料新产品研究开发费用预算达成率(实际新产品研究开发费用／计划费用)*100％新

2、产品研究开发费用实际及预算资料人力成本总额控制率(实际人力成本／计划人力成本)*100％财务部公司总体费用预算达成率(公司实际总费用／预算总费用)*100％管理费用实际及预算资料公司办公管理费用预算达成率(实际数／预算数)*100％财务部车辆费用预算达成率(实际数／预算数)*100％财务部日常办公费用预算达成率(实际数／预算数)*100％财务部办公费用预算达成率(实际数／预算数)*100％财务部会务、接待费用达成率(实际数／预算数)*100％财务部专项费用预算达成率(实际专项费用／预算专项费用)*100％财务部销售目标达成率(实际销售额／计划销售额

3、)*100％销售报表／产品／N务销售收入达成率(实际销售收入／计划销售收入)*100％销售月报表不良账款比率逾期不能收回的资产占可投资资产的比重财务部投资收益率财务部销售目标达成率(资产管理中心)(实际直接销售资产管理产品收入／计划收入)*100％财务部客户类指标关键绩效指标指标定义／计算公式数据来源包装水平客户满意度接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值包装水平客户满意度调研某重点产品市场占有率平均值：产品市场销售额／市场容量市场销售月报，市场资料公共关系效果评定对与媒体及社会的效果评定上级领导评定’解决投诉率(解决的投诉数／投诉总数

4、)*100％投诉记录及投诉解决记录／客户投诉解决速度年客户投诉解决总时间／年解决投诉总数投诉记录营销计划达成率(营销实际标保／营销计划标保)*100％财务部市场知名度接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值问卷调查媒体正面暴光次数在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数公众媒体危机公关出现次数及处理情况总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大负面影响的报导次数及处理情况公众媒体、上级领导评价公共关系维护状况评定与媒体及社会保持良好沟通和合作的状况上级领导评价唇户满意度接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平均值客

5、户满意度调研‘客户投诉解决的满意率(客户对解决结果满意的投诉数量／总投诉数量)*100％客户投诉记录‘新客户增加数量(本期新客户数／总客户数)*100％本期新客户数，客户总数／最终客户数量(本期老客户数／客户总数)*100％本期老客户数／客户总数*100％新产品的开发数量产品上市的实际数量销售资料技术服务满意度对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值对客户技术服务满意度调查内部营运类指标关键绩效指标指标定义／计算公式数据来源书面的流程和制度所占的百分率(ISO标准)(书面化的流程和制度数目／所有需要制订的流程和制度总数)*100％需书面化

6、的流程与制度规定报表数据出错率(查出有误报表数量／提交报表总数)*100％报表检查记录文书档案归档率(归档文档数／文档总数)*100％文档记录国内外市场调研报告的质量上级评定项目可行性分析报告质量项目可行性分析报告质量认证／上级评定财务报表出错率(查出有误的财务报表数量／提交的财务报表总数)*100％财务报表检查记录财务分析出错率(有误的财务分析数量／提交的财务分析总数)*100％财务分析记录各部门预算准确率(卜超出或未达成预算／部门预算)*100％各部门费用预算达成率KPI辞典更新的及时性将新生成的KPI第一时间放入KPI辞典KPI辞典策划方案成

7、功率(成功方案数／提交方案数)*100％策划方案提交与成功记录提交项目管理报告及时性(按时提交管理报告／报告总数)*100％项目管理报告记录内部客户满意度接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意度内部客户满意度民主测评结果招聘空缺职位所需的平均天数空缺职位总数／招聘空缺职位所用的总天数招聘天数记录员工晋升评审活动的及时有效开展晋升评审记录及员工对晋升意见记录员工工资发放出错率错误发放的工资次数／发放的工资次数工资发放记录劳动争议处理及时性投诉记录绩效考核数据准确率(实查有误数据／考核数据总数)*100％投诉记录绩效考核按时完成率(按时完成

8、的绩效考核数／绩效考核总数)*100％绩效考核记录内部网络建立的安全性内部网络安运行系统故障记录个案完成及时性个案处理时间