关于后勤工作的制度

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1、关于后勤工作的制度总结，接受全院工作人员对科室成员的评议。5、检查考核制度（1）每月进行定期检查；对存在的问题督促整改并记录在案备查。（2）每季最后一月的下旬完成对个季度考核。（3）组织对考核的问题进行反馈并按考核标准讨论决定奖惩兑现。二、固定资产管理制度1、院内固定资产处置包括：资产的调拨、盘盈、盘亏、报废等。2、院内各部门之间固定资产调拨，由调出科室提出申请，主管部门签署意见，经院领导同意后，办理有关调拨手续。外单位无偿拨入的固定资产，要办理入帐手续。3、固定资产清查每半年一次，如出现误差，要分析原因，查清情况，统一报院长审批，按有关规定进行调整。4、固定资产申请报废须经专业鉴定，确定

2、无使用价值，报院长同意，方可办理报废手续。三、库房工作制度1、凡医院所需的各种财产物资（除药品、卫生材料、医疗设备和图书外）均由后勤保障部统一负责采购。管理、维修，要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用。2、库房应建立健全帐目，定期或不定期清点实物，核对帐目。要求帐物相符，保证物资安全，防止积压、损坏、变质、被盗。有关人员要经常深入科室，了解需要，指导、协助有关人员管好、用好物资。3、各科室所需物资，按月、季、年编制计划送后勤保障部，经院领导审批后列入财务计划进行购买，按计划供应，实行送货上门。4、报废物品要办理报废手续，由后勤保障部对报废物资妥善处理。重大财产物资的报损、报废及财产物质

3、变价、转让或无价调拨，按有关规定，逐级报批，不得擅自处理。5、后勤保障部应指定专人负责物品请领、保管，并每月与财务对帐。6、后勤仓库按月编报财产物质进、销、存月报表，并每月与财务对帐一次，同时编制物品消耗科室分类表，对各科室所领用物品进行统计、造册，报出每月所耗金额。保证帐帐相符，帐物相符。7、各类物品入库后，按货架标签、品种规格等分类堆放整齐。四、库房验收制度1、物品进库必须先验收后入库，保管员凭物和凭证验收入库。2、必须清点物品、数量，对物品规格，检查物品质量。3、验收时发现价格不符、损坏、缺少或质量不符合要求，应及时向采购员反馈与供货单位联系退货或索赔。4、物品入库后即填写入库单，交

4、会计入帐。五、采购制度1、采购员必须采购计划组织货源，保证医院需要。2、采购必须坚持质量第一的原则，在保证质量的前提下比价，选择质优价廉的货物。3、除按每月计划采购外，还必须完成临时性急需物品的采购任务。4、到货后主动配合保管员验收入库，对数量不足、质量劣、价格不对的物品负责退货。5、用物部门不得自行采购。特殊物品采购员会同有关科室一起选购。六、保安工作制度1、负责全院重点部位、消防设备、设施器材等的安全巡查工作，发现隐患及时通知相关部门整改。2、坚持院内要害部位的巡查，每班巡查不少于二次。不得在巡查地点久留、闲谈与工作无关的事宜。3、发生医疗纠纷及时到场，配合相关科室做好协调，维护秩序确

5、保安全。4、加强交接班制度，及时处理班内发生的问题，认真做好记录，并汇报科室或总值班。5、着装整齐，精神振作，文明巡查。七、探视制度为保证病区医疗护理工作的正常进行，使住院病人能得到充分休息与及时治疗，特制定探视制度。1、探视者按探视规定时间，持门卫发给的探视牌进入病房。离开病房时，须将探视牌归还门卫。2、需要陪伴者，由医师或护士长决定，护士长签发陪客证，1张陪客证由1人陪护，门卫凭陪客证放行。3、陪客证不可借给他人使用，一经发现即取消陪客资格，在病房的陪客随身带陪客证，以便备查。4、探视危重病人：可持病危通知单经科主任、护士长同意及时给予探视。5、探视陪客者要严格遵守以上规章制度，违反者

6、进行教育或通知其单位，经教育不改者以罚款处理。八、门卫工作制度1、值班人员必须坚守岗位，不脱岗。2、文明礼貌，服务主动热情。3、夜间应阻止闲杂人员入院，加强夜间安全保卫工作。4、对携带或搬运物品出门人员及车辆必须检查，凭放行条或出入证进出。5、引导车辆按规定停放，保证救护通道畅通无阻。6、值班人员作好交接班并认真记录备查。九、电工工作制度1、保证全院的电线畅通，保证正常供电。2、服务上门，每日主动到各科室、病区巡回一次，执行巡回、修复、检查等规定。3、严格执行领料制度和消耗物品使用登记。4、加强设备、仪器的保管、使用、维修和保养，保证不发生技术性事故。5、按时上下班，不迟到、早退，保证质量

7、按时完成工作任务。6、做好节约用电工作。加强用电检查，对违反用电行为，及时采取措施。十、修理工工作制度1、严格执行医院的各项规范和要求，及时完成上级所交任务。2、正常使用各种设备，执行安全规范，确保电焊、风焊、钻床、沙轮等的正常安全运作。3、对院内的设备每月进行检查和维修。4、对吸氧和吸引设备检查、维修，确保安全，并做好氧气供应记录。5、每天下临床一线巡回检查，发现问题及时解决年。6、修旧利废，节约开支，减轻修理成本，做