江西省抚州市临川区直属机关工委

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1、江西省抚州市临川区直属机关工委2017年部门预算目录第一部分江西省抚州市临川区直属机关工委概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分江西省抚州市临川区直属机关工委2017年部门预算情况说明一、2017年部门预算收支情况说明二、2017年“三公”经费预算情况说明第三部分江西省抚州市临川区直属机关工委2017年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释第一部分江西省抚州市临川区直属机关工委

2、概况一、部门主要职责区直属机关工委是主管机关党建工作的区委直属机构，主要职责：领导区直机关党建工作，负责制定区直机关党的建设规划；负责区直党政机关、企事业单位各级党组织的管理及党员管理、教育工作；指导区直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设；指导区直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作及社会稳定工作。二、部门基本情况区直属机关工委共有预算单位一个。编制人数5人，其中：行政编制5人；实有人数11人，其中：在职人数8人，包括行政人员8人；离休人员1人，其中行政离休人员1人；退休人员2人，其中包括行政退休人员2人。第二部分江西省抚州市临川区

3、直属机关工委2017年部门预算情况说明一、2017年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2017年区直机关工委收入预算总额为101.12万元。其中：当年财政拨款收入93.06万元，占预算总额的92%；上年结转收入8.06万元，占预算总额的8%.（二）支出预算情况2017年区直属机关工委支出预算总额为101.12万元，其中：按指出项目类别划分：基本支出85.56万元，占支出预算总额的85%，包括工资福利支出63.77万元，商品和服务支出9.31万元，对个人和家庭的补助12.48万元；项目支出15.56万元，占支出总额的15%，商品和服务支出1

4、万元，其他相关支出14.56万元；按指出功能科目划分：一般公共服务支出90.96万元，占支出预算总额的90%；社会保障和就业支出10.16万元，占支出预算的10%。按指出经济分类划分：工资福利支出63.77万元，占支出预算总额的63.38%；商品和服务支出9.31万元，占支出预算总额的9.25%；对个人和家庭的补助12.48万元；占支出预算总额的12.40%；项目支出15.56万元，占支出预算总额的14.97%。（三）财政拨款支出情况2017年区直机关工委财政拨款支出预算93.06万元，占支出预算总额的92%.具体支出情况是：行政运转（其他共

5、产党事务支出）82.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出10.16万元。（四）政府性基金情况无（五）机关运行经费等重要事项的说明按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指各部门的公用经费9.31万元，包括办公及印刷费0.95万元、邮电费0.35万元、差旅费1.2万元、福利费0.05万元、工会经费1.02万元、公务交通补贴5.58万元、老干部活动经费0.16万元，较上年预算安排的增（减）变化。（六）政府采购情况2017年未做安排二、2017年“三公”经费预算情况2017年未做安排。第三部分江西省抚州市临川区直属机关工委201

6、7年部门预算表八张表（详见附表）第四部分名词解释一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。