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时间：2018-06-13
《内部控制测试——采购与付款环节——采付付款环节测试表》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、ZhongfangxinInvestmentProprietaryCo.,Ltd.中方信投资（控股）有限公司审计工作底稿被审计单位名称签名日期索引号审计项目名称编制人会计期间复核人页次采、付业务付款环节内控测试表支票存根支票存根是否有复核标记已付款的应付凭单是否加盖“付讫”印戳是否曾签署空白支票支票金额是否与账务记录相符备注日期编号金额审计人员意见及结论：
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