危害辨识、风险评价管理程序

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1、危害辨识、风险评价管理程序版本：2008-A更改状态：01.目的对集团公司的生产经营活动、过程和服务进行危害辨识和风险评价，确保职业安全健康管理体系在集团公司的建立与有效实施，从而实现对集团公司职业安全健康危险因素的全面管理和有效控制，特制定本程序。2.适用范围本程序适用于对集团公司各种生产经营活动、过程和服务中能够控制和必须施加影响的危险因素的识别与评价。3.职责3.1管理者代表负责审批集团公司的重大危险因素。3.2安全环保部负责对整个危害辨识评价过程进行策划和管理，对集团公司业务范围内存在的危害辨识评价工作进行辨识、评价，编制集团公司《职业安全健康危害辨识与风险评价结

2、果一览表》，并确定重大风险因素。3.3技术管理中心对集团公司危险性较大分项工程的危险因素进行指导和质量监督。3.4集团公司各相关部门及各单位指定专人参与风险评价工作，根据集团公司的危险因素评价结果确定本单位的危害因素。对新出现的危险因素，填写《职业安全健康危害辨识与风险评价基础调查表》报安全环保部，对重大风险因素，填写《重大危险源识别汇总表》和《危险性较大分部分项工程汇总表》，报集团公司安全环保部、技术管理中心。4.工作程序4.1准备4.1.1集团公司成立评价小组，由管理者代表全权负责。由安全部组织，小组成员由体系内各单位部门负责人组成。4.1.2体系内各单位应根据本单位

3、情况，指定负责风险识别的部门和人员。5危害辨识、风险评价管理程序版本：2008-A更改状态：04.2危害的辨识4.2.1危害因素的定义：集团公司业务范围内可能存在物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、受压容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。可能导致上述伤害的场所、设备、行为、环境（即人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素），均为危害因素。4.2.2辨识方法：询问和交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息。4.3风险评价4.3.1危险评价方法：可采用LEC法、经验法等方法。作业条件危险性评价方法（LEC法）主要是

4、以与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小。三个因素是：L—发生事故的可能性大小E—人体暴露在这种危险环境中的频繁程度C—一旦发生事故可能造成的损失后果评价公式：D=L*E*C注：D—危险性分值1）L—将L值最小定为0.1，最大定为10，在0.1-10之间定出若干个中间值，如下表：概率值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能2）E—将E值最小定为0.5，最大定为10，在0.5-10之间定出若干个中间值，如下表：频数值暴露于危险环境的频繁程度5危害辨识、风险

5、评价管理程序版本：2008-A更改状态：010连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露3）C—把需要救护的轻微伤害规定为1，把造成多人死亡的可能性值规定为100，其它情况值为1-100之间，如下表：概率值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护4）D—危险性分值。危险等级的划分是凭经验判断，难免带有局限性，不能认为是普遍适用的，应用时需要根据实际情况予以修正。危险等级划分如下表：分值危险程度＞320极其危险，不能继续作业160-3

6、20高度危险，要立即整改70-160显著危险，需要整改20-70一般危险，需要注意＜20稍有危险，可以接受4.3.2判定重大危险因素重大危险的辨识和评价是集团公司建立职业安全健康管理体系的基础，从而使集团公司能够采取适当的安全措施以防范重大危害事故。4.3.2.1凡具备以下条件的均应判定为重大危险因素：5危害辨识、风险评价管理程序版本：2008-A更改状态：0危险性较大分项工程；可能造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的危害因素；未造成人员伤亡，但是社会影响恶劣（一旦发生将被政府列为需要调查处理）的危害

7、因素。4.3.3集团公司安全部组织评价小组对集团公司业务范围内的危险因素进行评价、辨识，形成集团公司《危害因素一览表》。4.3.4体系各单位根据本单位情况，对照集团公司《危害因素一览表》对本单位危害因素进行识别、评价，形成本单位的《危害因素一览表》，对本单位存在的重大危险因素应填写《重大危险源识别汇总表》和《危险性较大分步分项工程汇总表》并上报集团公司，由集团公司协助控制；未列入重大危险的应由本单位组织整改并进行控制。4.3.5集团公司安全部根据各单位上报的《重大危险源识别汇总表》和《危险性较大分布分项工程汇总表》进行确认、汇