煤业公司自购操作手册

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1、1.维护请购单供应处业务人员进入供应处物资系统，双击【采购管理】—【请购】—【维护请购单】点击【查询】，显示查询页面，修改查询条件，确定，点击审核2.组织采购结果单双击【组织采购结果】—【组织采购结果单】点击【增加（请购单）】，显示查询页面，修改查询信息，点击确定选中所需单据，点击点击确定，补充单据，合同签订主体为供应处，完成后点击【保存】，【提交】，【审核】3.采购合同双击【合同管理】—【日常业务】—【采购合同】点击【增加】按钮选中【组织采购结果单】显示查询页面修改查询条件选中查询到的所需单据，点击确定。点击【维护（修改）】，填写根据组织采购结果单

2、填写合同信息，部门人员为签订合同的人员完成后点击【保存】，【审核】，【生效】，注意：生效后，不能删除，确保合同正确。4.维护订单双击【采购管理】—【采购订单】—【维护订单】点击业务类型，选中【焦煤公司自购】后，点击【增加（采购合同日常业务）】点击后显示出来查询页面，修改查询条件。点击确定，显示所需单据。点击确定，出现单据页面，点击【卡片显示】，添加上所需选项，蓝字必输完成后，点击表体中到货信息，修改收货公司和收货库存组织。点击【保存】，【审核】。单据号保存号自动生成，下面单据同上5.维护到货已收货单位库管员进入该单位物资系统，双击【到货】—【维护到货

3、单】选择业务流程（焦煤公司自购），点击增加【采购订单】显示出来查询页面，修改查询条件，点击确定，出现查询到的所需单据，选中，确定。点击【单据维护（修改）】，完成表单，点击【保存】，【审核】6.检验到货双击【检验到货单】7.采购入库双击【库存管理】—【入库业务】—【采购入库】同上选中焦煤公司自购，点击增加（采购到货），点击查询，修改查询条件，确定，查询到所需单据，选中，确定手动填写实收数量，或者点击【辅助功能（自动取数）】以及完善单据信息后，点击【保存】，【审核】