电机制造有限公司程序文件(3c认证必备

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1、电机制造有限公司程序文件SN/QP（第A/0版）文件编制文件审核文件批准分发号二零xx年x月x日发布二零xx年x月x日实施序号文件名称文件编号1文件和资料控制程序SN/QP4.1-20112质量记录控制程序SN/QP4.2-20113质量方针SN/QP5.1-20114管理策划控制程序SN/QP5.2-20115职责和权限SN/QP5.3-20116管理评审控制程序SN/QP5.4-20117人力资源控制程序SN/QP6.1-20118设施和工作环境控制程序SN/QP6.2-20119产品实现策划控制程序SN/QP7.1-201110与顾客有关的过程控制程序SN/QP7.2-201111设

2、计和开发控制程序SN/QP7.3-201112采购控制程序SN/QP7.4-201113生产和服务运作控制程序SN/QP7.5-201114测量和监控装置的控制程序SN/QP7.6-201115顾客满意程度测量程度SN/QP8.1.1-201116内部审核程序SN/QP8.1.2-201117过程和产品的测量控制程序SN/QP8.1.3-201118不合格品控制程序SN/QP8.2-201119数据分析控制程序SN/QP8.3-201120纠正和预防措施控制程序SN/QP8.4-201121检测设备运行检查控制程序SN/QP9.1-201122关键元器件和材料定期确认检验程序SN/QP9.2

3、-201123产品例行检验和确认检验控制程序SN/QP9.3-201124认证产品变更控制程序SN/QP9.4-201125认证标志控制程序SN/QP9.5-201126产品包装、搬运和储存控制程序SN/QP9.6-2011第2页共69页0.1目录章节号0.1版本A/0页次1/1标题ISO9001：2000标准条款对照0.1目录4.1文件和资料控制程序4.2.34.2质量记录控制程序4.2.45.1质量方针5.35.2管理策划控制程序5.4.1、5.4.25.3职责和权限5.5.1、5.5.2、5.5.35.4管理评审控制程序5.66.1人力资源控制程序6.26.2设施和工作环境控制程序6.

4、3、6.47.1产品实现策划控制程序7.17.2与顾客有关的过程控制程序7.27.3设计和开发控制程序7.37.4采购控制程序7.47.5生产和服务运作控制程序7.57.6测量和监控装置的控制程序7.68.1.1顾客满意程度测量程度8.2.18.1.2内部审核程序8.2.28.1.3过程和产品的测量控制程序8.2.3、8.2.48.2不合格品控制程序8.38.3数据分析控制程序8.48.4纠正和预防措施控制程序8.59.1检测设备运行检查控制程序9.2关键元器件和材料定期确认检验程序9.3产品例行检验和确认检验控制程序9.4认证产品变更控制程序9.5认证标志控制程序9.6产品包装、搬运和储存

5、控制程序第3页共69页4.1文件和资料控制程序章节号4.1版本A/0页次1/41目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3职责3.1总经理负责批准发布质量手册。3.2管理者代表负责审核质量手册。3.3各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.4办公室负责组织对现有体系文件的定期评审。3.5各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。4程序4.1文件分类及保管4.1.1质量手册、程序文件（包含了所有过程控制的程序文件），由办公室备案保存。4.1.2公司第三级质量管理体系文件分为两类：a)部门

6、工作文件，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度、岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、工艺守则作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等。由各相关部门自行保存并报办公室备案存档。b)其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。4.1.3公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等，由办公室保存。4.2文件的编号4.2.1质量管理体系文件的编号a)质量手册：公司名称代号/QM-质量手册中的文件章节号例如：S

7、N/QM-4.0，SN是本公司的缩写，QM表示质量手册，4.0表示手册的章节、第4页共69页4.1文件和资料控制程序章节号4.1版本A/0页次2/4b)程序文件：公司名称代号/QP-程序文件中的章节号例如：SN/QP-4.1，SN是本公司的缩写，QP表示程序文件，4.1表示文件的章节号c)作业指导书：公司名称代号WI-程序文件中的章节号-文件序列号例如SN/WI-7.6-01，SN是本公司的缩写，WI表示作业