项目工程管理流程

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XX（北京）科技有限公司项目工程管理流程51 XX（北京）科技有限公司工程部20年月日51 目录修订记录4使用说明5工程建设项目流程分解示意图6工程建设项目流程分解说明7一、项目任务7二、项目受理7三、工程设计7四、工程立项7五、工程施工7六、工程验收8七、合同管理8工程建设项目流程分解表9附件11工程建设项目流转单12工程联络单13工程建设申请单14工程建设任务单15项目受理表16设计拆分审批表17预算明细表1851 设计变更表19立项申请表20工程编号表21施工委托书22器材领取清单23随工检验单24开工报告25进度日志报告26工程停工、复工申请表27工程竣工报告28竣工资料审核表29验收合格证3051 修订记录版本修订人修订内容修改时间51 使用说明本项目工程管理流程是我公司作为乙方公司在工程管理方面的内部流程规范，同时也可以作为甲方公司在工程管理方面的内部流程规范。本文档所附各表单均为草稿，需各部门根据实际工作情况及时修改。51 工程建设项目流程分解示意图51 工程建设项目流程分解说明一、项目任务市场部负责进行工程联络，填写《工程联络单》，并根据项目可行性做营销申报，提交《工程建设申请单》，说明项目信息和可行性。表单提交给行政部审批后，由行政部派发给工程部《工程建设任务单》，派发工程建设任务。二、项目受理工程部根据工程项目的性质确定是作为乙方的常规工程，还是作为甲方的承包施工队的特服工程，并根据不同性质填写项目受理表。填写受理进程，并提交工程部工作管理存档，跟踪工程状态。三、工程设计工程部联系甲方公司，根据提供的HFC图纸明确路由信息。根据甲方提供的工程建设需求，设计工程建设方案。51 根据工程建设方案中涉及的内容，确定是否需要做设计拆分，如EPON部分与EOC部分的拆分设计。拆分的目的确定是否需要由EPON厂商提供设计方案。工程部根据设计方案，填写预算明细表，包括器材费和人工费。如果日后在施工中需要做设计变更，需提交设计变更表审批。一、工程立项工程部根据设计方案和预算，填写立项申请表，并提交给行政部。行政部审批通过后，工程部做工程编号，并提供编号副本给财务部和器材部。二、工程施工工程立项审批通过后，由行政部派发给工程部施工委托书。工程部携施工委托书去器材部填写器材领取清单，做产品出库记录。工程部确定工程现场监理人员，并准备好随工检验单。工程部监理人员在工程开始时，提交开工报告，审批通过后及时赶赴工程现场。工程监理人员在工程建设中及时填写随工检验单和进度日志报告。工程建设中如果遇到变更、停工和复工的情况，监理人员要及时提交设计变更表和工程停工、复工记录表。工程结束后，监理人员提交工程竣工报告，并整理好竣工资料，提交竣工资料表。三、工程验收工程建设结束后，工程部派遣监理人员陪同甲方工程人员进行工程验收。如果不合格，需做项目复工申请，继续施工。验收合格后填写验收合格证，并做工程结算。51 一、合同管理合同管理有其特殊性，作为单独模块处理，根据实际情况一般分以下三种情况：A.公司作为乙方进行试点工程建设的情况下，一般不涉及合同管理流程。B.公司作为乙方进行正式工程建设的情况下，一般需要在工程施工前就签署合同，然后行政部再派发施工委托书进行施工。如遇特殊情况，也可以在工程竣工验收合格后签署合同。C.公司作为甲方的承包施工队的情况下，一般需要在工程施工前就签署合同，然后行政部再派发施工委托书进行施工。如遇特殊情况，也可以在工程竣工验收合格后签署合同。51 工程建设项目流程分解表第一级第二级第三级审批流程/表单责任部门/岗位参与部门输出表单项目任务内部联络工程联络单审批市场部市场部工程联络单营销申报建设申请单审批市场部市场部工程建设申请单建设规划建设任务单审批行政部工程部行政部工程部工程建设任务单项目受理常规工程项目受理表审批工程部工程部项目受理表特服工程工程设计设计图纸工程部甲乙双方工程部路由设计示意图设计审核设计方案设计审核流程审批工程部甲乙双方工程部设计方案设计拆分设计拆分流程审批工程部甲乙双方工程部设计拆分审批表设计预算工程部甲乙双方工程部预算明细表设计变更设计变更流程审批工程部甲乙双方工程部设计变更表工程立项立项申请表审批行政部工程部市场部行政部51 工程部立项申请表和工程编号表工程施工施工前准备确定施工单位施工委托书审批工程部工程部行政部施工委托书器材发放器材领取流程器材部工程部器材部工程部器材领取清单确认现场监理人员工程部甲乙双方工程部随工检验单施工开工报告审批工程部甲乙双方工程部开工报告进度日志工程部工程部进度日志报告工程停工、复工工程停工、复工审核工程部甲乙双方工程部工程停工、复工申请表工程竣工工程竣工审批工程部甲乙双方工程部工程竣工报告监理随工检验单工程部工程部随工检验单竣工资料移交竣工资料审核工程部甲乙双方工程部竣工资料表工程验收验收工程部验收合格证结算结算流程财务部财务部51 合同管理合同工程部行政部财务部工程部行政部财务部合同51 附件《工程建设项目流转单》《工程联络单》《工程建设申请单》《工程建设任务单》《项目受理表》《路由设计示意图》《设计拆分审批表》《设计方案》《预算明细表》《设计变更表》《立项申请表》《工程编号表》《施工委托书》《器材领取清单》《随工检验单》《开工报告》《进度日志报告》《工程停工、复工申请表》《工程竣工报告》《竣工资料审核表》51 《验收合格证》《合同》51 工程建设项目流转单新双向、新极速、新体验三网融合技术最佳合作伙伴工程建设项目流转单制表部门：工程部制表人员：王斌审核人员：XX工程名称广东富康花园小区双向网改造序号文件名称签字日期1《工程建设项目流转单》2012年5月1日2《工程联络单》3《工程建设申请单》4《工程建设任务单》5《项目受理表》6《路由设计示意图》7《设计拆分审批表》8《设计方案》9《预算明细表》10《设计变更表》11《立项申请表》12《工程编号表》51 13《施工委托书》14《器材领取清单》15《随工检验单》16《开工报告》17《进度日志报告》18《工程停工、复工申请表》19《工程竣工报告》20《竣工资料审核表》21《验收合格证》22《合同》工程联络单新双向、新极速、新体验三网融合技术最佳合作伙伴工程联络单工程名称：富康花园双向网改造单位名称：广东高要移动工程类别：设备安装联络单编号送达部门/负责人市场部/张刚提出日期2012年5月1日提出单位广东高要移动提出单位联系人陈怡联系人电话内容：51 富康花园小区需要做双向网改造，需要安装EOC设备调试，请贵公司提供技术支持。谢谢！提出人：陈怡日期：2012年5月1日处理意见：同意！我司及时做好技术方案。市场部经理签字：XX日期：2012年5月2日51 工程建设申请单新双向、新极速、新体验三网融合技术最佳合作伙伴工程建设申请单申请部门：市场部申请人员：张刚工程类别：设备安装工程联络单编号工程地址广东高要市富康花园小区提出单位广东高要移动提出日期2012年5月1日提出单位联系人陈怡联系人电话内容：富康花园小区需要做双向网改造，找我公司咨询改造方案。特此申请工程部提供技术方案，妥否，请批示。提出人：张刚日期：2012年5月2日处理意见：同意！及时安排工程部做好技术方案。51 总经理签字：刁成凤日期：2012年5月2日51 工程建设任务单新双向、新极速、新体验三网融合技术最佳合作伙伴工程建设任务单工程使用紧急程度：√一般急特急工程类别：设备安装工程联络单编号工程地址广东高要市富康花园小区提出单位广东高要移动提出日期2012年5月1日提出单位联系人陈怡联系人电话任务要求：富康花园小区需要做双向网改造，工程部尽快联系客户，询问客户需求，并及时出具设计方案和预算。签字：刁成凤日期：2012年5月2日51 项目受理表新双向、新极速、新体验三网融合技术最佳合作伙伴项目受理表受理日期：2012年5月2日受理人员：XX工号：007客户信息工程联络单编号工程地址广东高要市富康花园小区提出单位广东高要移动提出日期2012年5月1日提出单位联系人陈怡联系人电话受理记录工程名称高要市富康花园小区双向网改造工程工程类型√常规工程特服工程受理状态√处理中，并存档处理完，并存档工程状态√工程设计中立项申请中施工申请中开工申请中停工申请中复工申请中施工中变更申请中验收中竣工结算51 受理结果：目前工程部正在做设计方案。受理人：XX日期：2012年5月2日51 设计拆分审批表新双向、新极速、新体验三网融合技术最佳合作伙伴设计拆分审批表申请部门：工程部申请人员：XX工号：007工程信息工程联络单编号工程名称高要市富康花园小区双向网改造工程工程地址广东高要市富康花园小区工程状态√工程设计中立项申请中施工申请中开工申请中停工申请中复工申请中施工中变更申请中验收中竣工结算拆分申请改造类型√EPON+EOCEPON+LANFTTH内容：EPON部分需要厂商做设计方案。申请人：XX日期：2012年5月2日51 处理意见：同意做拆分设计。经理：刁成凤日期：2012年5月2日51 预算明细表新双向、新极速、新体验三网融合技术最佳合作伙伴预算明细表制表部门：工程部制表人员：王斌审核人员：XX器材预算明细序号器材名称型号单价数量单位小计（元）1CLT30002台60002CNU30050台150003-5电缆100元/米300米3004五类线100元/米300米300合计（元）21600人工预算明细序号施工内容时间（小时）单价数量单位小计（元）1调试放大器220元/小时/台4台1602调试光机220元/小时/台1台403调试CLT220元/小时/台4台40合计（元）240预算合计（元）51 2184051 设计变更表新双向、新极速、新体验三网融合技术最佳合作伙伴设计变更表申请部门：工程部申请人员：王斌审核人员：XX工程信息工程编号工程名称高要市富康花园小区双向网改造工程工程地址广东高要市富康花园小区工程状态工程设计中立项申请中施工申请中开工申请中停工申请中复工申请中√施工中变更申请中验收中竣工结算变更申请设计变更提出单位广东高要市移动监理人王斌附件设计方案变更内容：富康花园4#楼增加一台CLT。51 变更原因：增加用户带宽。甲方处理意见：同意变更。甲方负责人签字：陈怡日期：2012年5月2日乙方处理意见同意变更。经理：刁成凤日期：2012年5月2日立项申请表新双向、新极速、新体验三网融合技术最佳合作伙伴立项申请表申请部门：工程部申请人员：王斌审核人员：XX工程信息工程联络单编号工程名称高要市富康花园小区双向网改造工程工程地址广东高要市富康花园小区51 工程状态工程设计中√立项申请中施工申请中开工申请中停工申请中复工申请中施工中变更申请中验收中竣工结算立项申请立项依据√设计方案完成√预算明细表完成其他：高要市富康花园是我公司在广东第一个试点预算明细器材预算合计：21600元人工预算合计：240元预算总计：21840元内容：富康花园双向网改造的设计和预算都已完成，申请立项，妥否，请批示。申请人：王斌日期：2012年5月2日处理意见：同意立项。经理：刁成凤日期：2012年5月2日51 工程编号表新双向、新极速、新体验三网融合技术最佳合作伙伴工程编号表制表部门：工程部制表人员：王斌审核人员：XX序号工程名称工程编号立项时间1广东富康花园小区双向网改造2012年5月1日234551 51 施工委托书新双向、新极速、新体验三网融合技术最佳合作伙伴施工委托书工程施工紧急程度：√一般急特急工程类别：设备安装工程编号工程名称高要市富康花园小区双向网改造工程工程地址广东高要市富康花园小区提出单位广东高要移动提出日期2012年5月1日提出单位联系人陈怡联系人电话工程状态工程设计中√立项完毕施工申请中开工申请中停工申请中复工申请中施工中变更申请中验收中竣工结算委托内容：富康花园小区双向网改造工程已经立项完毕，工程部尽快施工。51 经理签字：刁成凤日期：2012年5月2日51 器材领取清单新双向、新极速、新体验三网融合技术最佳合作伙伴器材领取清单领用部门：工程部领用人员：王斌出库人员：代丽丽工程信息工程编号工程名称高要市富康花园小区双向网改造工程器材领用明细序号器材名称型号单价数量单位领取时间1CLT30002台2012年5月1日2CNU30050台2012年5月1日51 领用人签字：领用时间：出库人签字：出库时间：51 随工检验单新双向、新极速、新体验三网融合技术最佳合作伙伴随工检验单日期：2012年5月5日监理人员：王斌工号：008工程信息工程编号工程名称高要市富康花园小区双向网改造工程工程状态工程设计中立项申请中施工申请中开工申请中停工申请中复工申请中√施工中变更申请中验收中监理内容光机调试输入光功率：0dBmW输出端口：4口输出电平：102dBuV其他：EPON设备调试OLT：ONU：其他：放大器调试输入电平：102dBuV输出电平：衰减器：均衡器：反向模块：载噪比：51 EOC设备调试CLT：CNU：其他：光纤网络改造同轴电缆网改造监理意见：按照设计方案和实际工程进度继续施工。监理人：王斌日期：2012年5月5日51 开工报告新双向、新极速、新体验三网融合技术最佳合作伙伴开工报告申请部门：工程部申请人员：王斌工程类别：设备安装工程编号工程名称高要市富康花园小区双向网改造工程工程状态工程设计中立项申请中施工申请中√开工申请中停工申请中复工申请中施工中变更申请中验收中内容：富康花园小区双向网改造工程已经准备就绪。特此申请工程部开工，妥否，请批示。申请人：王斌日期：2012年5月5日处理意见：同意！51 总经理签字：刁成凤日期：2012年5月5日51 进度日志报告新双向、新极速、新体验三网融合技术最佳合作伙伴进度日志报告日期：2012年5月5日监理人员：王斌工号：008工程信息工程编号工程名称高要市富康花园小区双向网改造工程工程状态工程设计中立项申请中施工申请中开工申请中停工申请中复工申请中√施工中变更申请中验收中今日工作内容明日工作计划51 监理意见：按照设计方案和实际工程进度继续施工。监理人：王斌日期：2012年5月5日51 工程停工、复工申请表新双向、新极速、新体验三网融合技术最佳合作伙伴工程停工、复工申请表日期：2012年5月5日监理人员：王斌工号：008工程信息工程编号工程名称高要市富康花园小区双向网改造工程停工申请停工方式强行停工√自动停工停工通知日期停工报告日期申请内容：由于近日下雨，申请停工，妥否请批示申请人：王斌日期：2012年5月7日处理意见：同意停工。经理：刁成凤日期：2012年5月7日复工申请复工方式强行停工√自动停工51 复工通知日期复工报告日期申请内容：由于近日下雨，申请停工，妥否请批示申请人：王斌日期：2012年5月7日处理意见：同意停工。经理：刁成凤日期：2012年5月7日51 工程竣工报告新双向、新极速、新体验三网融合技术最佳合作伙伴工程竣工报告日期：2012年5月10日监理人员：王斌工号：008工程编号工程名称高要市富康花园小区双向网改造工程设计单位XX（北京）科技有限公司施工单位XX（北京）科技有限公司监理单位XX（北京）科技有限公司开工日期竣工日期主要工程内容及工程量富康花园小区双向网改造工程已经改造完毕，共计6栋楼，600户。监理人：王斌日期：2012年5月10日51 甲方单位意见：签字：盖章：日期：乙方单位意见：签字：盖章：日期：51 竣工资料审核表新双向、新极速、新体验三网融合技术最佳合作伙伴竣工资料审核表日期：2012年5月10日审查人员：XX工号：007工程编号工程名称高要市富康花园小区双向网改造工程设计单位XX（北京）科技有限公司施工单位XX（北京）科技有限公司监理单位XX（北京）科技有限公司监理人员竣工日期竣工资料审核序号内容审核结果1设计方案符合要求2器材清单符合要求3处理意见：51 签字：日期：51 验收合格证新双向、新极速、新体验三网融合技术最佳合作伙伴验收合格证日期：2012年5月10日验收人员：XX审核人员：XX工程编号工程名称高要市富康花园小区双向网改造工程工程地点高要市富康花园小区设计单位XX（北京）科技有限公司施工单位XX（北京）科技有限公司监理单位XX（北京）科技有限公司开工日期竣工日期验收说明富康花园小区双向网改造工程已经改造完毕，共计6栋楼，600户。验收合格验收人：王斌日期：2012年5月10日甲方单位意见：乙方单位意见：51 签字：盖章：日期：签字：盖章：日期：51 51