某公司内审员考核制度

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1、编制杨丽琳技术品质部文件编号THSY-GL04-2010审查内审员考核制度执行日期2011年7月1日批准版次A共2页第2页内审员考核制度1目的为加强TS16949质量管理体系内审员的管理，不断提高内审员质量审核能力，确保公司TS16949质量管理体系正常运行并得到持续改进。2适用范围适用于公司开展TS16949质量管理体系审核、产品审核和过程审核。3术语和定义内审：TS16949质量管理体系、产品和过程的内部审核4职责4.1管理者代表4.1.1负责内审员参加审核期间的协调工作；4.1.2负责整个检查的监督与指导工作；4.1.3负责内审员的监督并有权做出最终评价。4

2、.2监审员4.2.1负责对内审员的检查计划进行检查；4.2.2对内审员在检查过程的纪律、公平、公正进行监督。4.3审核组长4.3.1全权负责审核阶段的所有工作；4.3.2制定审核实施计划、组织实施审核及编发审核报告。4.4内审员4.4.1负责每次内审检查和记录工作；4.4.2编发不符合项报告，跟踪验证不符合项的整改；4.4.3负责自己部门体系内容的指导和督促工作。4.5财务组负责奖惩行为的实施。5内容5.1平时检查5.1.1平时检查小组成员为监审员、审核组长、内审员。5.1.2审核组长按《TS16949体系检查奖惩方案》规定的频次组织检查，组织检查的首、末次会议、

3、制定检查时间和编发审核报告，若未按规定执行组织工作，每次处罚10元。5.1.3检查小组成员应积极配合检查工作，遵守检查纪律。在首、末次会议以及检查过程中不得迟到、早退和不参加，有特殊情况应向管理者代表请假。未请假迟到、早退者每次处罚5元，编制杨丽琳技术品质部文件编号THSY-GL04-2010审查内审员考核制度执行日期2011年7月1日批准版次A共2页第2页未请假不参加者每次处罚10元。5.1.4在审核的首次会议上，各内审员应讨论并确定各部门的主审、副审、监审和审核内容以及审核内容的全面性。5.1.5内审员根据首次会议上确定的审核内容编定“内部质量审核检查计划”。

4、5.1.6每次体系检查前，监审员应对内审员“内部质量审核检查计划”进行检查，无检查计划者，每次罚款10元。5.1.7监审员不尽职责，未查内审员“检查计划”和对检查过程进行监督，每次处罚10元。5.1.8在检查过程中，内审员应坚持“公平、公正、客观”的原则。5.1.9检查完毕后，审核组长主持末次会议。各部门主审员发表讲话，对检查部门的不符合项做公布和总结。5.1.10各内审员应在检查完毕后的两天内将“不符合项报告”和“内部质量审核检查计划”交审核组长进行汇总，超期者每次处罚5元，不交者每次处罚10元。5.1.11审核组长接到各内审员“不符合项报告”应编写“不符合项清

5、单”，并及时将“不符合项报告”交各部门填写整改计划并收回存档。5.1.12各内审员应积极学习TS16949质量管理体系的相关文件，并负责自己部门体系内容的指导和督促工作。5.2正式审核5.2.1正式内审检查小组成员为管理者代表、监审员、审核组长、内审员。5.2.2正式审核由管理者代表制定审核计划，经总经理批准后方可实施审核计划。5.2.3正式审核对审核成员的考核按5.1.2—5.1.12执行。5.3每参加一次平时检查，内审员每人奖励20元，正式审核每人每次奖励40元，请假、未参加者无奖励。此奖励根据“首、末次会议签到表”和“内部质量审核检查计划”表进行考核。5.4

6、以上奖惩由管理者代表进行监督，审核组长开具奖罚通知给财务组，由财务组从当月工资中进行奖惩。5.5此文件自2011年7月16日起执行。