古镇镇2008年财政决算和

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1、古镇镇2008年财政决算和2009年财政预算草案报告──在古镇镇第十四届人民代表大会第三次会议上的财政工作报告袁松华(2009年1月13日)各位代表、同志们：我受古镇镇人民政府的委托，向大会报告我镇2008年度财政预算执行情况，以及2009年度财政预算草案，请各位代表审议，并请列席代表提出宝贵意见和建议。第一部分2008年度财政预算执行情况-20-2008年财政年度，在镇党委、镇政府的直接领导下，在镇人大代表及其主席团的监督支持下，我镇财政工作得到上级财政、税收、金融和镇有关职能部门以及全镇农、工、

2、商各界人士的大力支持配合，切实落实镇党委、镇政府第十四届人大二次会议精神，进一步解放思想、转变观念，规范理财行为，提高理财效率，在保障日常项目和重点支出的同时，切实解决环境建设和社会保障体系等方面的资金需求，继续大力支持和鼓励企业开拓国内外市场、创名牌名标和科技创新，努力创造公平、协调、和谐灯都的社会环境，财政收入保持平稳，保证了我镇经济社会健康、持续发展的财力需要，实现了收支平衡略有结余的财政预算目标。2008年财政预算执行情况如下。2008年全年收入58703.39万元，加上年累计结余1701.

3、96万元，收入合计60405.35万元；2008年全年支出59625.9万元，收支结余779.45万元。一、财政预算收入完成情况具体项目包括如下：2008年预算收入包括:一般预算收入、上级补助收入、基金预算收入。2008年预算总收入完成58703.39万元，比镇十四届人大二次会议通过的预算收入81216.91万元，减收22513.52万元，完成预算收入的72.28%。其中：（一）一般预算收入完成42637.92万元，比预算收入46719.17万元,减收4081.25万元，完成预算的91.26％。1、

4、税收返还收入16257.87万元，比预算收入的14742.97万元增收1514.9万元，完成预算的110.28％。2、非税收入26380.05万元，比预算收入31976.20万元，减收5596.15万元，完成预算82.5％。其中：（1）专项收入1852.88万元，比预算收入1960.76万元，减收107.88万元，完成预算的94.5％。-20-（2）行政事业性收费收入10213.13万元，比预算收入9034.99万元，增收1178.14万元，完成预算收入的113.04%。其中:公安行政事业性收费18

5、1.93万元;人口与计划生育收费509.26万元;教育行政事业性收费1093.21万元;国土行政事业性收费185.91万元;建设行政事业性收费4117.44万元;环保行政事业性收费1011.35万元;农林水行政事业性收费699.84万元;劳动行政事业性收费391.49万元;广播电视事业性收费930.82万元;环卫处事业性收费787.78万元;流动人口事业性收费301.42万元;（3）罚没返还收入27.71万元，比预算收入的31.72万元，减收4.01万元，完成预算收入的87.35%。（4）国有资本经

6、营收入9281.22万元，比预算收入16626万元，减收7344.78万元，完成预算的55.82％（主要原因：水厂转让08年预计收入9000万元，收入尚未实现）。（5）国有资产资源有偿使用收入2642.37万元，比预算收入2968.73万元，减少326.36万元，完成预算的89.01％。（6）其他收入2362.74万元，比预算收入1354万元，增加1008.74万元，完成预算的174.5％(主要原因:四川汶川地震捐赠收入增加)。-20-（二）上级补助收入完成5338.19万元，比预算收入5042.9

7、5万元，增加295.24万元，完成预算的105.85％。（三）基金预算收入完成10727.28万元，比预算收入29454.79万元，减少18727.51万元，完成预算的36.42％。其中：1、土地出让金收入9898.83万元，比预算收入28545万元，减收18646.17万元，完成预算的34.68％。2、城市公用事业附加收入828.45万元，比预算收入909.79万元，减收81.34万元，完成预算的91.06％。二、财政预算支出完成情况具体项目如下：2008年支出包括：一般预算支出、基金预算支出。2

8、008年财政总支出59625.9万元，比镇十四届人大二次会议通过的预算支出82646.97万元，减支23021.07万元，完成预算支出的72.15%。（一）一般预算支出具体如下：一般预算支出40750.59万元，比镇十四届人大二次会议通过的一般预算支出48852.22万元，减支8101.63万元，完成预算支出的83.42%。1、一般公共服务支出4292.89万元，比预算支出4605.39万元，减支312.5万元，完成预算的93.21％。2、公共安全支出3468.42万