镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告

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1、镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告各位代表、同志们：　　我受镇人民政府的委托，向大会报告岩头镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案），请各位代表审议。　　一、2016年财政预算执行情况　　2016年，我镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在全镇广大干部群众的密切配合与支持下，认真贯彻落实中央财政政策，进一步深化税费改革，努力实现财政收支平衡，为我镇经济社会健康发展做出了积极的贡献。　　（一）2016年财政收入情况　　2016年，地方财政本级收入为1208.67万元(

2、其中：增值税196.45万元、营业税588.72万元、企业所得税28.18万元、个人所得税52.43万元、城市维护建设税43.48万元、房产税47.97万元、印花税10.99万元、城镇土地使用税17.46万元、土地增值税23.81万元、耕地占用税0.46万元、契税198.72万元)，与2015年750.66万相比，增加458.01万元，增加61.01%。　　按财政体制结算，2016年镇财政可用财力5804.31万，其中：本级收入1208.67万元,体制补助2368.11万元,专项补助2195.73万元，农村税费改革补助收入31

3、.50万元，上年结余0.3万元。　　（二）2016年财政支出情况　　2016年，全镇财政预算内支出5804.01万元，其中：一般公共服务支出1436.56万元、公共安全支出57.26万元，文化与体育传媒支出75.58万元、社会保障与就业支出182.31万元、医疗卫生支出132.60万元、节能环保支出59.42万元、城乡社区事务支出316.45万元、农林水事务支出2256.51万元、采掘电力信息支出70.65万元、商业服务业等支出8万元、体制上介支出1208.67万元。　　（三）2016年财政体制分成收支情况　　2016年，全镇

4、财政体制分成总收入为220万元,体制分成可用财力220万。　　全镇体制分成总支出219万，其中：国防支出20万元、公共安全支出20万元、文化与体育传媒支出20万元、社会保障与就业支出39万元、环境保护支出30万元、城乡社区事务支出30万元、农林水事务支出30万元、交通运输支出10万元、工商业金融等支出20万元。年终略有结余。　　回顾2016年，镇财政办坚决执行票款分离管理体制，强化内部约束机制，确定专人开票，完善票证管理制度。积极推行和完善会计电算化管理，紧跟时代步伐，做到电脑化、信息化、规范化。但同时也存在着一定的困难和问题

5、：从收入方面来看，本级财政收入增加不明显，旅游收入微弱，行政事业性收费不稳定，经济持续发展基础不稳固，财政收入中还存在较多的政策性和不可比因素，很难做到可持续增长。从支出方面看，建设项目多，特别是旅游开发、城镇建设和维护，农业综合开发和交通建设等需大量投入，财政支出任务重、压力大。　　二、2017年财政预算（草案）　　根据上级财政工作会议精神，考虑到我镇的实际。2017年财政初步安排如下：全镇财政一般预算内收入6520.55万元（不包括民政专项收入），一般预算支出6520.55万元，2017年财政做到收支平衡。　　预算内经费支

6、出安排如下：一般公共服务支出1178.70万元、公共安全支出49.26万元、文化与体育传媒支出36.96万元、社会保障与就业支出148.46万元、医疗卫生与计划生育支出106.40万元、节能环保支出34.03万元、城乡社区事务支出2953.29万元、农林水事务支出1920.68万元、资源勘探信息等支出52.77万元、商业服务等支出8万、综合治理50万元社会保障与就业支出根据民政局预算专项支出。　　财政体制分成预计收入300万，财政体制分成收入跟上年大致持平，根据我镇工作实际，财政体制分成支出300万（其中：党建和精神文明建设经

7、费20万元、抚恤社救费20万元、公检法和禁毒类30万元、人大事务活动费10万元、计划生育费60万元、弥补临时人员的经费38万元、殡葬改革费用5万元、畜禽免疫工作经费5万元、城镇管理费37万元、农村生活垃圾清运等环境保护费30万元、安全生产工作经费5万元、公共卫生工作经费10万元、食品安全支出工作经费5万元、森林防火工作费用20万元、农民最低生活保障5万元）。以现有的的财政体制，本镇要做到体制分成收支平衡任务相当艰巨。　　为确保完成2017年财政任务，我们的总体思路是：　　（一）坚持增收和节支并重，确保预算收支平衡　　由于旅游发

8、展缓慢、行政事业性收费不稳定等，必须增加非税收入，才能维持镇政府的正常支出。要大力开展税法宣传，加大税收征管力度，使税收收入稳步可持续发展，努力提高财政资金的使用效益，积极开展增产节约、增收节支。　　（二）深化“收支两条线”管理，强化财政监督和管理职能　　将各部门的预算外收入