xxx县公司经营计划

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1、范例：XXX县公司经营计划计划拟定人：XXX一、单位愿景成为XXX分公司十年期交业务最好的公司二、经营环境分析优势（内部）1、销售网络在本地市场居于龙头老大，占据80%的市场份额，公司的影响力较好；2、支公司管理人趋于年轻化，平均45岁，大专以上学历人员占比90%，发展思路创新，具有发展活力；3、新基本法施行后，月脱落率较同期下降2%；4、上级公司对支公司发展的支持力度较大，定期提供销售支持工具及派驻人员支持县公司发展业务；5、销售支持力量较好，服务与销售人员比例达到1:5，同时具备当地具有优势的

2、旗舰店柜面，能够为客户提供便捷的服务；6、20%的销售主管都是销售精英。劣势1、团队老化严重，1年以内的人员22人，1-3年的人员35人，3-5年的人员88人，队伍扩充速度慢；2、增员新人素质平台较差，增员新人大专以上学历不足2%，高素质人群难以存留；3、因理赔问题造成客户的投诉较多，赔付率高达89%，各层级人员的管理、销售、服务技能及内部管理质量有待于进一步提升；4、主管的自主经营意识不强，主管都是销售精英，在个人销售方面较为突出，但是辅导不力，各项制度执行不力；5、业务员出勤率一般维持在45%

3、左右，很难有新的突破；6、业务员学历较低，现有销售技能较差。初中学历占比60%，高中学历占比35%，大专学历占比5%。机会（外部）1、当地经济发展处于增长长期，GDP年增长率13%，市场潜力较大；2、国寿品牌影响力较大，与各行业的业务合作具有先天优势；3、政府部门对公司工作很支持，便于开展工作；4、群众的投资意识较强，市场中的投资资金较为充裕；5、支公司客户量在全市客户数中占比达到37%，居全市第一，年件均保费3300元，客户资源可深挖掘的机会较大；6、农村人群占整个人口的80%，随着城中村改造进

4、程速度的加快，农民经济收入增长，对保险的需求正在逐步加强。威胁1、同业竞争激烈，业务拓展，队伍扩充受到一定影响；2、市场展业问题导致业务员社会形象不佳；3、大客户资源固定，经过反复开拓，年收入30万以上的客户保险保障饱和，短期内继续加保德空间不大；4、社会就业环境宽松，几家外资企业进入本地，队伍扩充有一定难度；5、社会养老、医疗覆盖面不断扩大，群众可选择的余地增多，对待商业保险的购买意识仍需引导开发。从分析的情况看：该公司的优势：销售网络齐全，公司管理人员年龄结构较年轻，销售主管都是销售精英。改=

5、该公司的劣势：销售人员年龄老化，出勤率低，学历低，公司管理质量有待进一步提升。如何利用外部的机会：A经济发展较快，品牌影响力好---可以通过各种活动获得在增员层次方面的有效突破；B政府部门支持---可以加强与政府的合作，便于政策性业务及团险市场的开拓；C群众的投资意识较强---可以通过宣传，获得在分红保险销售方面的突破提升件均保费；D客户数量在全市占比较高---随着经济的发展，有助于老客户的深度挖掘；E城中村改造，农民经济收入提升---有利于保险销售面的扩大和件均保费的提升。如何将外部威胁转化为机

6、会：A同业的不正当竞争---可以借助于政府与、监官机构的良好合作，加强对人员的培训与管理，提升行业美誉度；B大客户资源固定---可以锁定现有的销售精英，借助外资企业在本市场的进驻，进行新的高端目标市场开拓；C社会就业环境宽松，几家企业进驻本市---可以通过提供保险的优质服务，获得客户的认可，以此开拓需要增员的目标人群；D社会保险、养老保险覆盖扩大---可以通过上门送理赔款等活动，提升服务品质，获得再次开拓的机会。三、业务、队伍的现状有效人力首年期交其中：10年及以上期交短险保费其中意外险件均FYP

7、（年）季人均件数月增员率月脱落率月均举绩率233人983万252万117万57万0.46万34.5%3.2%65%与全市平均水平的对比：2011年全市一季度平均举绩率：72%，人均件数3.1件，件均保费1.2万（五年期、三年期为主）；2010年全市举绩率：66%，年人均件数10.8件，件均保费0.53万；该公司人均件数优于全市平均水平，件均保费及举绩率明显低于平均水平。四、设定达成的目标考核指标年度目标一季度达成差额（目标）期交保费2630万983万1647万10年期交及以上1030万252万77

8、8万季均举绩率人力245130达成率５３％月均增员率5%4.5％９％短险保费378万117万261万意外险248万57万191万　　　　　五、确认关键指标与所设定目标的一致性目标：季军举绩人力期交10年及以上期交月增员率245人1647万778万9%关键指标：人力举绩率件均季人均件数320人75%5300元4件论证：1、新增人力目标=（年末人力目标-现有人力*留存率）/新人首年留存率=（320-233*65%）/30%=561人，平均每季度增员140人，每月需新增人力46人。2、业