受控體系記錄清單

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序号部门质量记录名称质量记录编码版次生效日期保存期备注1安全环发文登记表FSec/001A03.01.28长期2保办发文管理登记表FSec/002A03.01.28长期3文件更改通知单FSec/003A03.01.28三年4信息反馈月报表FSec/004A03.01.28长期5文件销毁/保留申请表FSec/005A03.01.28三年6库存品质量检查记录表FSec/006A03.01.28长期7记录的更改/复制/销毁申请表FSec/007A03.01.28三年8内审现场检查记录表FSec/008A03.01.28三年9不符合项报告FSec/010A03.01.28三年10不合格品纠正/预防措施实施通知单FSec/011A03.01.28三年11不合格品评审表FSec/012A03.01.28三年12体系文件硬拷贝使用申请单FSec/013A03.01.28三年13电子化文件网络作业记录单FSec/014A03.01.28三年14部门联系单FSec/015A03.01.28三年15安全消防、环境、技术教育Fsec/016B03.01.28二年16环境因素识别表Fsec/017A03.01.28二年17环境因素汇总表Fsec/018A03.01.28二年18重要环境因素登记表Fsec/019B03.05.08二年19危害辨识与危险评价清单Fsec/020A03.01.28二年20重要危害因素登记表Fsec/021B03.05.08二年21目标指标监控情况报告Fsec/022A03.01.28二年22环境安全检查月报Fsec/023A03.01.28二年23相关法律、法规和其它要求一览表Fsec/024A03.01.28二年24事故调查报告Fsec/025-AA03.01.28二年25消防器材检查保养记录Fsec/026A03.01.28二年26消防报警系统和灭火系统的保养、维修报告Fsec/027A03.01.28二年

127安全检查记录Fsec/028A03.01.28一年28安全巡查表Fsec/029A03.01.28一年29叉车检查记录Fsec/030A03.01.28一年30动火作业审批表Fsec/031A03.01.28一年31危险废物转移联单Fsec/032A03.01.28二年32劳保用品领用单Fsec/033A03.01.28一年33劳保发放表Fsec/034A03.01.28一年34深圳市工伤事故职工伤(亡)报告书Fsec/035A03.01.28长期35特种作业人员档案Fsec/036A03.01.28一年36特种设备安全技术管理档案Fsec/037A03.01.28长期37义务消防队（紧急应变小组）名单Fsec/038A03.01.28一年38防洪防台小组人员名单Fsec/039A03.01.28一年39安全环境管理方案Fsec/040B03.05.08一年40来访登记单Fsec/041A03.01.28半年41外来机动车辆出厂条Fsec/042A03.01.28半年42质量安全环境问题分析会记录Fsec/043A03.01.28一年43信息交流记录表Fsec/044A03.01.28二年44化学品分类明细表Fsec/045A03.01.28一年45相关法律、法规和其它要求鉴定表Fsec/046A03.05.08二年46能源资源消耗统计表Fsec/047A03.05.08二年47安全环境事故统计表Fsec/048A03.05.08二年1电脑室计算机系统用户登记表FFin/001A99.08.28三年2数据备份记录FFin/002A99.08.28三年3数据恢复记录Ffin/003A99.08.28三年1行政部部门年度培训需求表FAdm/001B01.02.05三年2会议签到单FAdm/002A99.10.20三年3培训课程通知FAdm/003B99.10.20一年4档案管理登记目录FAdm/004A99.10.20长期

25年度培训计划表FAdm/005B01.02.05长期6员工培训履历表FAdm/006A99.10.20长期7新进人员岗位培训考核表FAdm/007A99.10.20长期8年员工培训率统计表FAdm/008A99.10.20长期9教育培训过程请假记录单FAdm/009A99.10.20长期10年培训统计表FAdm/010A99.10.20长期11档案借阅登记单Fadm/011A99.10.20长期12培训签到表Fadm/012A99.10.20长期13培训考核表Fadm/013A99.10.20长期14培训总结报告单Fadm/014A99.10.20长期15危险品运输车辆检查表Fadm/015A03.05.07长期1采购部国产原料开发申请表FPur/001A99.08.28三年2供方审核评定表FPur/002A99.08.28三年3国产原料开发记录FPur/003A99.08.28三年4海虹原料需求一览表FPur/004A99.08.28三年5老人原料需求一览表Fpur/005A99.08.28三年6海虹包装物请购计划表Fpur/006A99.08.28三年7老人包装物请购计划表Fpur/007A99.08.28三年8原料收货单Fpur/008A99.08.28半年三联9购货订单Fpur/009A99.08.28三年10溶剂来货通知单Fpur/010A99.08.28半年11国产填料来货通知单Fpur/011A00.05.18半年12HEMPEL-HAIHONGPACKINGSUPPLIERSHEETFpur/012A00.05.18三年13HEMPELPACKINGSUPPLIERSHEETFpur/013A00.05.18三年14包装及辅助材料开发审批表Fpur/014A01.06.06一年15标签采购计划表Fpur/015A01.10.15一年

316原料、包装及辅助材料质量投诉处理记录表Fpur/016A01.10.10三年17生产用品及设备零件需求表Fpur/017A00.07.01三年18重要供方清单Fpur/018A03.04.11一年1生产部包装物领用单FPro/001A99.08.28二年三联2半成品入缸通知单FPro/002A99.08.28二年二联3调色后加料领料单FPro/003A99.08.28二年二联4生产过程退料或加料情况记录FPro/004A99.08.28二年一联5加料单FPro/005A99.08.28二年二联601/02公司缺料报表FPro/006A99.08.28二年7辅助材料质量验收抽查表FPro/008A99.08.28二年8原料紧急放行申请单FPro/009B00.05.18二年9产品包装情况表FPro/010A99.08.28二年10生产流程进度表FPro/011B03.03.13二年11DISSOLVER操作记录FPro/012B00.01.10二年12研磨机作业记录Fpro/013A99.08.28二年13调色作业记录FPro/014A99.08.28二年14生产安排进度表Fpro/015A99.8.28二年15延迟交货记录Fpro/016B99.11.19二年16仓库检查记录Fpro/017A99.08.28二年17年生产返工及报废率统计Fpro/018D01.12.21二年18包装桶进仓单Fpro/019A99.08.28二年19原料进仓单Fpro/020A99.08.28二年20产品样品Fpro/021A99.12.08二年21报检单Fpro/022A99.12.08二年22热塑漆操作记录Fpro/023A01.02.05二年23三轴机操作记录Fpro/024A00.12.26二年24生产进程表Fpro/025A01.10.10一年

425缺原料及包装物统计Fpro/027A02.04.04二年26月包装质量投诉统计Fpro/028A02.04.04二年27月生产延迟交货统计表Fpro/029A02.04.04二年28返工及不合格产品超过百分之一点五分析表Fpro/026B02.08.17二年1技术部产品调节,合格通知书FTech/001D01.04.03三年2产品检验报告表FTech/002F02.10.17三年3原料检验报告FTech/003D00.12.01三年4计量器具检定报告Ftech/004A99.08.28三年5计量器具管理台帐Ftech/005A99.08.28三年6原料质量状况统计表Ftech/006A99.08.28三年7新配方准时完工率统计表Ftech/008B02.03.21半年8试验记录表Ftech/009B99.08.28三年9漆膜性能试验记录表Ftech/010A99.08.28三年10趋势分析图Ftech/011A02.12.20一年11乳胶漆色浆量确认表Ftech/012A02.06.21三年12客户投诉统计表Ftech/013B03.04.17三年13备用Ftech/01414申购计量器具的计量评审表Ftech/015A99.08.28三年15不合格计量器具过往检测结果评定表Ftech/016C00.02.10三年16蛇口厂超标产品处理表FTech/017A99.08.28三年17色卡签收登记Ftech/018A99.08.28三年18色卡清单Ftech/020A99.08.28三年19试验报告Ftech/021A99.11.29三年20出厂产品质量投诉数量统计Ftech/024C02.03.21三年21返工及不合格品清单Ftech/025A00.03.01三年22ListofRMuptostandardsFtech/026A00.07.01三年23ListofproductsnotuptostandardsFtech/027A00.07.01三年

524质量控制过程检验次数Ftech/007A02.02.07三年1服务部订单评审表FLog/001D02.03.11一年2运输供方评定表FLog/003C01.10.16一年3运输记录表FLog/004C02.03.11一年4货物托运通知单FLog/005A99.08.28半年5货车出车申请单FLog/006A99.08.282月6临时出货通知单FLog/007B99.11.26一年7产品转桶通知单FLog/008B99.11.26一年8成品到货通知单FLog/009B99.11.26一年9产品调拨单FLog/010B99.11.26一年10产品送检单FLog/011B99.11.26一年11订单出货登记表FLog/012C02.03.11二年12订单品种执行异常表FLog/014E02.02.09一年13需货计划表FLog/015A99.08.28一年14客诉处理记录表Flog/016B02.03.11一年15产品急货通知单Flog/017B99.11.26一年16产品报废处理单Flog/018A99.08.28一年17产品交付统计表Flog/020B02.03.11一年18需货计划交付延迟统计表Flog/021A02.03.11一年19成品仓发货准确率统计表Flog/022B03.02.08一年20运输到货准时率统计表Flog/023B02.03.21一年21客户投诉处理统计表Flog/024A02.03.21一年22客户定单延迟交货统计表Flog/025A02.03.21一年23需货计划生产超量统计表Flog/026A02.03.21一年24产品交付及时率统计表Flog/027A03.02.08一年1维修部公司设备资料FMain/001B00.06.01三年2设备登记卡FMain/002A99.08.28三年3设备维修记录卡FMain/003A99.08.28三年

64设备定期保养记录表FMain/005B00.06.01三年5制作维修单FMain/007C00.06.01三年二联6设备封存（启封）申请表FMain/008A99.08.28三年7零备件库存表FMain/010A99.08.28三年8维修单记录汇总表Fmain/011A02.06.04三年9年维修记录统计Fmain/012A02.06.01三年10污水处理记录表Fmain/013A03.02.01一年11变配电装置巡检表Fmain/014A03.02.01一年12电器设备检查记录表Fmain/015A03.02.01一年13废气处理装置运行记录表Fmain/016A03.02.01一年1销售部客户服务信息表Fsal/001B00.11.17三年2技术服务报告Fsal/002C00.11.17三年3技术服务信息反馈表Fsal/003B00.11.17三年4客户投诉记录及处理表Fsal/004E00.11.17三年5非合同订单发放记录表Fsal/005A99.10.25三年6需货合同/订单修改表Fsal/006B99.11.23三年7合同发放记录表Fsal/007A99.10.25三年8样品调色通知单Fsal/014A99.10.26三年9客户投诉分类统计表Fsal/015B02.03.11三年10阶段报告Fsal/016A99.08.28三年11总结报告Fsal/017A99.08.28三年12客户信息调查表Fsal/020B02.12.5三年13顾客信息统计分析表Fsal/021B03.01.02三年1研发部LABTESTSHEET试验记录表FR&D/001A01.10.10一年2实验报告和附页FR&D/002A01.10.10一年3R&DREQUISITIONFORLOCALPRODUCTFR&D/003A01.10.10一年4新产品试产情况调查表FR&D/004A01.10.10一年

75产品开发立项表FR&D/005A01.10.10一年6R&D投诉记录及分析FR&D/006A01.10.10一年7项目进程评审记录表FR&D/007A03.01.13一年