在市财政工作座谈会上的发言

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1、在市财政工作座谈会上的发言　　今年来，在市委、市政府的正确领导和*市财政局的具体指导下，我市财政部门努力增收节支，较好地完成了各项工作任务，财政运行呈现较好的发展态势，为全市改革、发展和稳定提供了有力的财力保障。但是，目前我市财政运行中还存在一些矛盾和问题，需要以后努力解决。现就我市财政工作有关情况作个简要发言。 一、XX年1-9月全市财政预算执行情况 　　1-9月全市共完成财政总收入81639万元，比上年同期65447万元增加16192万元，增长24.74﹪。一般预算收入完成42044万元，为年度预算的87.2%，比上年同期增长26.02﹪；上划中央收入

2、完成33859万元，比上年同期增长24.39﹪；上划省级收入5737万元，比上年同期增长17.95﹪。 　　1-9月全市共完成一般预算支出165056万元，为年度预算的111%，比上年同期增加49542万元，增长59.54﹪。 　　今年1-9月，我市预算执行主要呈现以下特点： 　　财政收入总体增长较快。今年，我市实体经济继续复苏，经济保持平稳较快增长势头，相应带动了财政收入的稳定增长。1-9月，我市实现地区生产总值97亿元，增长12℅，其中工业生产保持高速增长，工业增加值48.4亿元，增长16.8℅；城镇固定资产投资39.5亿元，增长41.3℅；社会消费品

3、零售总额38亿元，增长16.9℅。我市经济的增长带动了财政收入的稳定增长，财政总收入增长24.74%，一般预算收入增长26.02%。 　　各征收部门和乡镇收入都均衡超收。到9月底，我市一般预算收入完成42002万元，为年度预算的87.1℅，超过正常进度12.1个百分点，并且各征收部门和乡镇收入进度都相对均衡。从征收部门来看，其中国税部门完成86.2℅，地税部门完成88.2℅，财政部门完成86℅。从乡镇来看，全市20个乡镇、办事处累计完成收入20803万元，为年度预算的89.8℅。除枫坪、渡头塘、七星街、白马镇略有短收外，其它乡镇都不同程度地超收，乡镇之间收

4、入进度比较均衡。 　　财政收入结构逐步改善。近几年来，我市通过挤压收入水分、减少列收列支收入等手段，使收入结构逐年改善，税收收入占一般预算收入的比重稳步提高。今年1-9月，我市税收收入占一般预算收入的比重为73.69℅，比XX年提高4.2个百分点。 　　主体税种贡献突出，但占税收收入的比重偏低。1-9月，我市增值税、营业税、企业所得税、个人所得税四大主体税种对全市税收收入贡献突出，但是占税收收入的比重仅为53.7℅，比娄底市低2.1个百分点，比全省低12.9个百分点。主要原因是，这几年来我市房地产业快速发展，耕地占用税、契税、土地使用税、土地增值税等小税种

5、增长较快；交通建设高速发展，一大批重点项目的强势启动也拉动了上述税收的增长；我市关闭一批高能耗、高污染的企业后，也影响了增值税、企业所得税等主体税收的增长。如我市XX年关闭了高能耗高污染的顺鑫钢铁后，对今年的税收收入产生了较大的影响，1-9月，因关闭顺鑫钢铁同比减少增值税816万元。 　　预算支出向民生领域倾斜力度明显加大。今年，我市在保工资、保运转、保稳定的前提下，严格控制“三公”经费的增长，大力支持民生领域保障。1-9月，全市共完成一般预算支出165056万元，为年度预算的111%，增长59.54﹪。一般公共服务支出增长仅为18.2℅，远远低于全市一般

6、预算支出增幅，而社会民生保障支出却大幅增长，如住房保障支出增长860.8℅，社会保障与就业支出增长66.1℅，交通运输支出增长259.8℅，医疗卫生支出增长48.2℅。 二、XX年财政收支情况预测 收入方面 　　XX年，我市预计完成财政总收入98821万元，完成一般预算收入48894万元，为年度预算的101.43%。其中国税预计完成10324万元，地税预计完成25710万元，财政预计完成12860万元。 　　今年我市前三季度收入完成情况比较好，但要完成全年收入任务仍然面临诸多变数，主要体现在以下几个方面： 　　1.县乡级的收入指标增长幅度较大。随着税收收入

7、基数逐年增长，特别是实施“省直管县”新的财政管理体制后，县乡级的收入指标的增长幅度明显超过了其它级次的增长幅度，为了确保县乡级税收的完成，收入结构与税源结构的矛盾越来越突出。 　　2.我市第二产业税收不容乐观。煤炭产业是我市的支柱产业，前三季度煤炭企业税收有所增长，但煤炭企业受国家宏观政策、产量、销量、资源存储量、安全生产及扩改规模验收等诸多因素影响，税收一直处于不稳定状态；制造行业也受金融危机余波的影响，下阶段税收将会减少；建筑行业因房地产业受宏观调控政策影响以及涟源房地产市场日益饱和，将出现税源萎缩，制约相关税收增长。 　　3.重点税源企业税收增幅大大

8、低于往年及全省平均水平。今年受各种因素的制约，我市重点企业生产一直