产品标识和可追溯性管理办法

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1、B3100GQAQ(2004)297QG605204-2004QG上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂企业标准QG605204-2004标识和可追溯性管理办法2004-04-07发布2004-04-15实施上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂发布QG605204-2004前言本标准依据QG000101《管理标准编写规则》、及QG500001《质量手册》和ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》。本标准的附录A－L为规范性附录。本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂提出。本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂标准

2、化室归口。本标准起草单位：上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂经营厂。本标准主要起草人：严哲、朱芳、高玉其、赵冷冰、王建新、胡海燕。1√GF04-09严哲等04.03.20黄莹04.03.25宣向阳04.04.01王惠忠04.04.07制定修订确认更改通知书编号编制或更改日期校核日期审定日期批准日期编制方式上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂企业标准履历IIQG605204-2004标识和可追溯性管理办法1　范围　　本标准适用于上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂（下称总厂）经营厂的产品标识及可追溯性管理。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其

3、随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。ISO/TS16949-2002质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求3术语和定义ISO9000:2000《质量管理体系－基础与术语》与ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》以及QS9000《质量体系要求（第三版）》确立的以及下列术语和定义适用于本标准。各标准之间有矛盾的，以ISO/T

4、S16949:2002为准。3.1产品标识指产品从毛坯开始到交付阶段需可追溯性场合所用的各种标签、标牌或印记。3.2检验标识指产品从生产到交付过程中所有人员对已检验过零件进行的标识或印记。4职责详见第5部分“管理内容与办法”中“责任人”一栏。5管理内容与办法流程权责衡量指标主要活动描述支持文件/相关记录5.1标识原材料、毛坯、外购件进货及检验仓库管理人员质量保证公司检验人员5.1.1原材料、毛坯、外购件进货及检验5.1.1.1利用区域标识区分待检和已检状态；5.1.1.2对检验合格的毛坯挂“产品流转跟踪卡”（加盖毛坯字样章）(附录A)。产品流转跟踪卡A发料仓库管理人员信息详细准确5.1

5、.2发料时附“产品流转跟踪卡”（加盖毛坯字样章）。２９QG605204-2004A热前加工入中转仓库热处理热后加工入成品库发料在制品人员操作者班组长准确、清晰5.1.3加工过程标识按各厂产品标识指导书执行《各厂产品标识和可追溯性作业指导书》仓库管理人员准确、清晰5.1.4入中转库5.1.4.1利用区域标识区分待检和已检状态；5.1.4.2对检验合格的零件挂“产品流转跟踪卡”（加盖热前加工字样章）。在制品人员操作者班组长准确、清晰5.1.5过程标识按热处理厂产品标识指导书执行。《八厂产品标识和可追溯性作业指导书》在制品人员操作者班组长准确、清晰5.1.6加工过程标识按各厂产品标识指导书执

6、行。《各厂产品标识和可追溯性作业指导书》仓库管理人员准确、清晰5.1.7入成品库5.1.7.1利用区域标识区分待检和已检状态；5.1.7.2对检验合格零件挂“产品流转跟踪卡”（加盖热后加工字样章）。产品流转跟踪卡B仓库管理人员准确、清晰5.1.8对使用周转箱的合格成品挂“合格待装零件批号跟踪卡”（附录B）、使用料架的合格成品挂“产品流转跟踪卡”。合格待装零件批号跟踪卡产品流转跟踪卡２９QG605204-2004装配B入总成仓库装配人员准确、清晰5.1.9装配5.1.9.1过程标识按各厂产品标识指导书执行。5.1.9.2有变型产品挂“变型标识卡”（附录C）。5.1.9.3在装配结束后打上

7、总成编号。5.1.9.4校验合格挂“变速器总成合格证”（附录D）。《各厂产品标识和可追溯性作业指导书》变型标识卡变速器总成合格证物资供应公司仓库管理人员准确、清晰5.1.10入总成仓库5.1.10.1对合格金杯、猎豹、桑车总成挂“变速箱总成标识卡”（附录E）。5.1.10.2对合格F15总成挂“变速箱总成标识卡”（附录F）。5.1.10.3对合格4T65E总成挂“变速箱总成标识卡”（附录G）。变速箱总成标识卡（金杯、F15、4T65E、桑车、猎