57产品标识和可追溯性管理办法 (3)

《57产品标识和可追溯性管理办法 (3)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、产品标识和可追溯性管理办法依据ISO/TS16944：2002标准编制文件编号:ZC7.5.3-57编制:日期：审核:日期：批准:日期：2006-03-01发布2006-03-15实施聊城市人和轴承有限公司发布聊城市人和轴承有限公司质量管理体系支持性文件产品标识和可追溯性管理办法文件编号ZC7.5.3-57修改码A/0页码1/31目的规定产品及产品状态标识、追溯办法，实现从交付到生产过程和原材料的追溯。确保本公司交付的产品可追溯到原材料，外协件进厂，以确定其源头、加工历史及交付后的产品分布和定位状况。2适用范围：本办法适用于产品进货、过程

2、产品、成品加工过程标识和状态标识以及交付追溯3职责3.1技检部负责产品标识的制定。3.2生产部、仓库具体实施：3.2.1各生产单位生产统计员负责建立车间移工台帐，并检查工序质量跟踪卡的保持。3.2.2各生产工序操作者负责工序质量跟踪卡接收、填写、保持和转移3.3技检部负责该作业指导书的执行监督并负责产品包装标识，各检验岗位人员负责检验和试验状态标识的保持和转移。4管理内容4.1标识原则4.1.1以生产指令批号为标识原则。4.1.2产品在加工过程采用的工序质量跟踪卡片、产品随箱卡片作为产品标识，也作为检验状态标识。4.2标识方法4.2.1产

3、品的标识方法4.2.1.1技检部根据具体产品要求，下达原材料投产指令，明确规定投产品种、批号、规格及数量。4.2.1.2当需向顾客发货交付时，成品库库管员根据供销部开具的发货计划单，核查产品型号、批号入库时间及数量，按先进先出原则出库发货并记录在发货台帐上。发货验证人验证所发的产品型号、数量、品种及包装等，填写《发货计划单》，一份交成品库库管员保存，一份随产品发至用户手中，以备追溯。当该批发货交付产品中有多个批号时，在发货计划单及发货台帐上同时记录多个批号及出库时间。4.2.l.3技检部入库人员凭检验(入库)单入库。成品库库管员按该产品的

4、型号、批号、时间、数量建帐和开据入库单。《检验入库单》由库管员保存，以备追溯。4.2.2.产品批号的编号方法：产品的批号共六位数，分别为年月日各两位，例如2006年2月4日编制的批号为060204。聊城市人和轴承有限公司质量管理体系支持性文件产品标识和可追溯性管理办法文件编号ZC7.5.3-57修改码A/0页码2/34.2.3原材料、外协件进货批号标注方式：XXXXXXXX进货批次进货月期进货年份4.2.4过程产品的标注方式XXXXXXXX生产批次生产月期生产年份4.2.5当顾客的工程规范更改时，若是从原材料投入的起始更改时，由技检部根据

5、技检部更改通知单，在投入批号前添加“Gn”（G为更改意思；n是更改次数），并实施跟踪；若更改是在中间环节时，相应的部门/车间根据技检部更改通知单，在相应的工序跟踪卡或其它记录批号前添加“Gn”（后面的过程均执行）。技检部在该更改批产品包装箱批号前添加“Gn”。4.3追溯43.1产品的追溯当产品出现质量问题引起顾客投拆或公司内发现质量问题需追溯时，凭投诉（含公司内）产品包装/生产日期进行追溯。根据成品库发货台帐，发货计划单、统计员移工台帐及产品跟踪卡和质量记录，追溯到发货产品/加工工序的责任人和批号/炉号，直至原材料采购4.3.2所有原材料

6、，外协件经检验合格后，仓库管理员将该批原材料、外协件的进货批号分批记录在材料管理卡和原材料台帐上。物品应按批次顺序合理存放，便于“先进先出”，表示方法安本规定4.1实施。4.4车间领料时，仓库发放时把批次号标注在领料单上，传递给生产者。4.5过程产品将所用的批号、数量记录在《工序标识卡》上，《工序标识卡》与产品同步流转，一卡一批。各工序操作者、技检员按规定填写《工序标识卡》相应纪录。4.6《工序标识卡》由车间收集保存，随该批“产品入库单”生产联一同交生产部。4.7成品管理员将该批号记录在台帐上。产品应按批次顺序合理存放，发货时遵循先进先出

7、原则，聊城市人和轴承有限公司质量管理体系支持性文件产品标识和可追溯性管理办法文件编号ZC7.5.5-57修改码A/0页码3/3发货批号和生产批号要对应，在发货记录上标注清楚。5.本文件更改一览表序号更改通知单编号更改条款更改标记更改日期更改人附加说明：编制：审核：批准：