质量管理体系内审资料

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1、质量管理体系内审资料审核组长：×××组员：×××××××××审核日期：201×年×月××日～201×年×月××日×××××××有限公司二0一×年×月×日归档目录1、年度内部质量体系审核计划2、内部质量体系审核计划3、首、末次会议签到表4、内部审核检查表5、内部审核不符合报告6、内部质量体系审核报告201×年度内部质量管理体系审核计划审核目的检查本公司质量体系是否按GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准要求运行并提供质量保证审核性质例行内部质量管理体系审核审核范围质量手册覆盖的所有部门和要素，重点是GB/T

2、19001-2008idtISO9001:2008所要求的各要素及涉及的各职能部门审核依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量保证标准，本公司质量手册、有关程序文件、国家的有关法律、法规、行业的有关标准审核组长×××审核组成员×××、×××、×××、×××审核时间201×年7月～201×年×月审核会议安排名称时间参加人员首次会议根据具体日程安排审核组成员、受审核方部门领导及相关人员审核组内部会议根据具体日程安排审核组成员评定情况汇报根据具体日程安排审核组成员领导层末次会议根据具体日程安排审核组、领导层、

3、受审核部门领导及有关人员审核组长编制：日期：管理者代表审批：日期：201×年度内部质量管理体系审核实施计划审核目的检查本公司质量体系是否按GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准要求运行并提供质量保证审核性质例行内部质量体系审核审核范围质量手册覆盖的所有部门和要素，重点是GB/T19001-2008idtISO9001:2008所要求的各要素及涉及的各职能部门审核依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量保证标准，本公司质量手册、有关程序文件、国家的有关法律、法规、行业的有关标准审核

4、组长×××审核组成员及分组情况A组：×××、×××、B组：×××、×××审核日期201×-×-××～201×-×-××审核会议安排名称时间参加人员首次会议201×.×.××8:00～8:30审核组成员、受审核方部门领导及相关人员审核组内部会议201×.×.××16:30～17:00审核组成员评定情况汇报201×.×.××17:00～17:30审核组成员领导层末次会议201×.×.××17:30～18:00审核组、领导层、受审核部门领导及有关人员具体日程安排见附表审核组长编制：日期：管理者代表审批：日期：共2页第1页附表:质量管理

5、体系内部审核日程安排时间受审核部门条款/过程/活动审核员201×.×.××48:00～8:30各部门首次会议A组、B组8:30～10:00总经理、管理者代表、副总经理4.14.25.15.25.35.4.15.4.25.55.67.17.5.18.18.5.1A组办公室4.24.2.34.2.45.35.4.15.5.16.28.18.2.28.2.3B组10:00～12:00销售公司4.2.35.35.4.15.5.17.28.2.1A组采购部(仓库)4.2.35.35.4.15.5.17.47.5.37.5.5B组14:30

6、～18:00质检部4.2.35.35.4.15.5.16.47.68.2.48.38.5.28.5.3A组技术部4.2.35.35.4.15.5.17.3B组2011.7.258:00～12:00生产部4.2.35.35.4.15.5.16.37.17.5.17.5.27.5.37.5.58.38.5.28.5.3A组生产车间4.2～8.5.3(生产现场)B组14:30～17:00审核组整理审核资料A组、B组17:00～17:30审核组成员内部会议A组、B组17:30～18:00各部门末次会议A组、B组共2页第2页首次会议议程安

7、排首次会议在内审正式开始前召开，由管理者代表组织，参会人员有全体审核组成员、受审核部门负责人及有关人员，审核组长主持会议。会议议程：一、由审核组长介绍审核组成员和具体的审核计划，澄清审核过程中的问题，（说明企管部归办公室，仓库归采购部）确定末次会议的时间和参加人员。二、管理者代表强调内容要求审核组全体成员必须抱着客观、公正、认真负责的态度来审核，确保内审质量；同时要求各部门必须积极配合，紧密联系，不要隐瞒事实，发现的问题完成后要积极整改，不要在审核过程中推诿、扯皮，拖延时间。最后要求全公司全力以赴高质量的完成本次内审，来迎接监督

8、审核，最后预祝本次内审圆满成功。下面开始内部质量管理体系现场审核。内审□首、□末次会议签到表姓名部门及职务签名姓名部门及职务签名内审员其他表单管理号：QT-FM-123内部审核检查表受审核部门/责任人：总经理内审员：日期：共页第页标准条款审核内容及方法检查记录评